我們公司是企業(yè)合伙（有限合伙） 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現(xiàn)累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是，是 好一點呢，有什么區(qū)別，不明白
你前面那種是正確的，入職了沒有工資就是零申報，但是零申報了每個月的減除費用是可以累計下來的。
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老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用，沒票沒入管理費用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉了手續(xù)費，我目前賬是這樣做的，進的時候，借銀行存款，貸其他應付款，出的時候，借其他應付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅，里面有一項工會經費的應該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發(fā)的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少，有時候會有調整，這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系，差別不大，因為發(fā)的時候可能有加班費，報的時候沒算，如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
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我們公司是企業(yè)合伙（有限合伙） 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現(xiàn)累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是，是 好一點呢，有什么區(qū)別，不明白
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老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因為需要報稅了，想請教關于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一，年前存在以下幾個行為：①交了裝修款，當時銀行賬戶還沒申請，交的現(xiàn)金，有收據，后期可轉發(fā)票（現(xiàn)在還沒轉）。②股東換人，在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢？我目前的處理是：資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤（手續(xù)費），并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用（手續(xù)費）。現(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進行零申報之類的行為？三，個稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進去呢？（還不清楚他們是否要發(fā)工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢
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資料④ABC公司總經理李明2021年5月承包了ABC公司的員工餐廳，李明聘請了一名畢業(yè)不久的大學生小王做會計。李明經常從餐廳的營業(yè)收入中支出現(xiàn)金給妻子和孩子購買生活用品。在一次飯局上，李明對小王表露心聲：餐庁就是我家的，我想怎樣就怎樣。小王對此選擇了沉默。資料⑤：ABC公司總經理李明示公司會計秦偉：將公司總裁萬總每月工資薪金實際收入30000元報稅時只顯示20000元，萬總每月繳納社保費用及住房公積金2500元，萬總全年均享受子女教育專項附加扣除（其配偶早逝，萬總有一個正在上大學的兒子，家里有兩位70歲的老人）。公司萬總對總經理李明的做法心照不宣。（四）根據資料四，請從稅法以及會計職業(yè)道德的角度分析李明以及餐廳會計小李的做法是否妥當：（五）根據資料五，計算ABC萬總2021年1月、2月、3月實際應預扣預繳的個人所得稅額
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那工資這邊是怎么跟老板解釋 我有點懵，10000的工資沒有交個稅，是要怎么讓老板理解
零申報了每個月的減除費用是可以累計下來 是以后怎么減除
零申報意思就是入職了但是沒有工資減除費用可以累計抵減本年底申報的收入，所以你申報一萬元并不需要交稅
那如果股東有兩個 另一個股東我八月扣除費用那里選擇了否，交了個稅了 從9月人員信息采集又改為扣除費用是，可以的嗎 但是這個個稅會不會很亂呀
你沒必要選擇否，不交個稅沒問題的
但是已經選擇了 也扣稅了，怎么處理
你改過來，等這個人個稅匯算清繳的時候再多退少補吧
像這種交個稅的原始憑證 怎么做會計分錄呀
借:應交稅費應交個人所得稅 貸:銀行存款
好的，謝謝老師，辛苦了
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了
好的,再提個問題 像這種三月注冊的公司 八月才有工資 那建賬是從三月還是八月開始 有講究嗎
交社保的這種又要怎么樣做分錄呢，謝謝您！
幾月注冊的就從幾月份開始建賬
是公司全部承擔嗎？還是分個人和公司的
公司承擔1260 個人承擔525
那三月注冊，如果三月沒有工資單，費用報銷單，那就直接結賬到做四月或五月的賬嗎 還是怎么處理
對，沒有的話直接結賬就行
九月已經開了增值稅專用發(fā)票 是用稅務UK開的 馬上到十月了，也就是次月 這個發(fā)票怎么清卡，怎么申報的呀，在電子稅務局申報嗎 那怎么把這個匯總上來
對，申報是在電子稅務局里面申報的
這個稅務UK我沒用過，但是里面應該也有提示清卡的按鈕
如果還有沒開的發(fā)票 只要月底都要清卡的嗎
對，不管是否開票都是需要清卡的