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演示賬套

老師您好！公司2013年項(xiàng)目，現(xiàn)在結(jié)算工程尾款100萬，沒有成本票，現(xiàn)需要開專票結(jié)算，需要交多少增值稅和所得稅

2021-09-23 22:18

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-23 22:33

您好，如果其他任何進(jìn)項(xiàng)票都沒有的話，增值稅就需要按開出實(shí)際稅額繳納。確認(rèn)下，您說的沒有成本票，是指材料、水電費(fèi)、設(shè)備、租賃費(fèi)發(fā)票都不能取得，工資也不能正常入賬的情況下是嗎？

快賬用戶5236 追問 2021-09-23 22:44

是的，老板講，之前沒要成本票或成本票都給了之前會計(jì)，但是賬上現(xiàn)在沒掛這筆往來，要老板開成本票他不愿意，說是老項(xiàng)目

齊紅老師解答 2021-09-23 22:55

老項(xiàng)目，對方可以選擇簡易計(jì)稅或者一般計(jì)稅，發(fā)票需要正常開具。很可能當(dāng)時不是公戶交易，所以才沒開票。您說的給了之前會計(jì)，怎么理解呢？

快賬用戶5236 追問 2021-09-23 23:03

選擇簡易計(jì)稅也要交增值稅和企業(yè)所得稅??！沒有成本票，不是要交25%的企業(yè)所得稅嗎？說給了之前會計(jì)也是老板自己說說而已

齊紅老師解答 2021-09-23 23:22

如果符合小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)納稅所得額不超過100萬元(含)的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳納企業(yè)所得稅，實(shí)際稅率也就是2.5%。就按100萬元申報(bào)納稅，需要繳納25000元所得稅。

齊紅老師解答 2021-09-24 12:53

您好，如果我的回答可以幫助到您，記得看到信息，幫老師點(diǎn)下5星好評哦

2021-09-23

您好，沒有成本，我按收入來計(jì)算利潤的，一般人增值稅%：約18.49，企業(yè)所得稅25%：55.75，附加稅：約2.21，總計(jì):18.49%2B55.75%2B2.2176.45 小規(guī)模：增值稅3%或1%：約6.50（或2.21）企業(yè)所得稅：55.75 附加稅：約0.78(或0.26）總計(jì):6.50%2B55.75%2B0.7862.03(或2.21%2B55.75%2B0.26≈57.22）

2025-03-16

你好，對應(yīng)去暫估成本，次年5.31號之前取得發(fā)票回來可以，少交稅了，

2021-04-28

學(xué)員你好，成本票據(jù)根據(jù)你們協(xié)商的扣點(diǎn)，以及上繳所得稅確定，比如你上繳2%企業(yè)所得稅，那么利潤率為8%，提供收入的92%的成本票據(jù)就足夠了，增值稅稅負(fù)一般來說不低于2% 不高于3% ，當(dāng)然你的進(jìn)項(xiàng)要足夠抵扣！

2021-12-30

11年的業(yè)務(wù)開3%的工程服務(wù)

2021-01-21

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