老師，我們代理商企業(yè)的，供應(yīng)商來(lái)貨但是路途破損了3瓶，快遞賠付給我們了，我們是按照原來(lái)下單瓶數(shù)給供應(yīng)商錢的，那收到快遞的錢怎么做賬？我們也按照包括破損的3瓶入庫(kù)存了

老師，我這邊是加油站，去年11月份，別人付了1101的款項(xiàng)購(gòu)買了700瓶的礦泉水，我們這邊我開了發(fā)票，當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒下庫(kù)存，賬務(wù)處理是做了兩筆，收到錢，借，銀行存款，1101，貸，應(yīng)收賬款1101。發(fā)票開出去，借應(yīng)收賬款1101.貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，974.33，銷項(xiàng)稅額126.67。亂泉水的庫(kù)存到今年才下，就是今年才拿給別人，我們做賬也是按照系統(tǒng)做的，現(xiàn)在的話，賬務(wù)處理怎么弄呢

請(qǐng)教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項(xiàng)目上采購(gòu)的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了，項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目，再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫(kù)單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”，進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號(hào)的，但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒有做到這一點(diǎn)，我會(huì)寫個(gè)情況說(shuō)明給財(cái)務(wù)經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說(shuō)我的做賬要求，我想問(wèn)一下老師們我這個(gè)處理能行嗎？有無(wú)更好的高效的辦法呢？

采購(gòu)一批商品，全部錄了采購(gòu)入庫(kù)單，發(fā)些一些商品破損，這些商品入了采購(gòu)?fù)素泦?，?duì)方按全部商品開的發(fā)票過(guò)來(lái)，和供應(yīng)商那邊協(xié)商，發(fā)票不重開，金額也不退給我們，他補(bǔ)貨給我們，補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們，但是來(lái)貨單的單價(jià)金額是0.01，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理，業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單，才能應(yīng)付賬款是正確的

我們從A公司采購(gòu)了500噸貨物，單價(jià)一萬(wàn)元一噸，同時(shí)A公司給我開具了500噸發(fā)票，我們的入庫(kù)分錄是這么做的，借：庫(kù)存商品500萬(wàn)，應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬(wàn)，貸：銀行存款565萬(wàn)。當(dāng)時(shí)我們采購(gòu)時(shí)是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上，貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸，現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票，還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi)：10500元，請(qǐng)問(wèn)我們收到這10500元，怎么做分錄？請(qǐng)把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎？謝謝老師