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Q

你好，老師，我們是小規(guī)模納稅人，我這個(gè)月不需要交稅，我怎么做分錄去消掉應(yīng)交稅費(fèi)里的錢(qián)？

2021-09-20 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-20 16:23

同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：營(yíng)業(yè)外收入。

頭像
快賬用戶(hù)8024 追問(wèn) 2021-09-20 16:24

現(xiàn)在的稅率還是1%嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-20 16:25

同學(xué)你好，是的，增值稅率還是1%的。

頭像
快賬用戶(hù)8024 追問(wèn) 2021-09-20 16:25

稅是一個(gè)季度才交，如果不用交，那是一個(gè)季度才做這個(gè)分錄嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-20 16:27

同學(xué)你好，是的，你理解正確。

頭像
快賬用戶(hù)8024 追問(wèn) 2021-09-20 16:29

意思就是我平時(shí)銷(xiāo)售貨物月底不需要管這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)，到了10月要交稅再處理？

頭像
快賬用戶(hù)8024 追問(wèn) 2021-09-20 16:30

那如果要交稅，怎么作分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-20 16:30

同學(xué)你好，到9月底，就會(huì)知道是否要交稅了，就可以處理了。

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同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：營(yíng)業(yè)外收入。
2021-09-20
退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模是1%，一般納稅人6%
2023-04-14
?你好；? ?1.? ? 小規(guī)模本身就沒(méi)有三級(jí)科目的。 你就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 核算的 ；? 不用區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的。讓你軟件售后給你設(shè)置下??
2022-02-25
借管理費(fèi)用貸銀行存款需要交增值稅，可以全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-06-28
同學(xué)你好，您方是開(kāi)票方還是收票方；
2021-01-13
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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