老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平，第二遍平衡了，但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬(wàn)元，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與經(jīng)理編制的利潤(rùn)表差幾萬(wàn)元。經(jīng)理問(wèn)她怎么編制的，她說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的，利潤(rùn)表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)？并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表 老師您好 利潤(rùn)表求出來(lái)凈利潤(rùn)是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請(qǐng)教一下。我錯(cuò)哪兒了？謝謝

你好，請(qǐng)問(wèn)總分公司匯總納稅所得稅時(shí)要合并報(bào)表，這個(gè)合并報(bào)表是由財(cái)務(wù)軟件出具的還是手工計(jì)算填列的？還有就是比如沒(méi)合并報(bào)表前總公司的資產(chǎn)負(fù)債表左右都是1000，利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是500，合并報(bào)表后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊變成了1500，利潤(rùn)總額變成了800。那總公司下個(gè)月做賬是繼續(xù)用沒(méi)合并前左右兩邊都是1000的那張資產(chǎn)負(fù)債表還是用合并后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊都是1500元的那張資產(chǎn)負(fù)債表？利潤(rùn)表也是一樣，用沒(méi)合并之前的還是合并之后的利潤(rùn)表？

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)電商公司的利潤(rùn)潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表有時(shí)間差，利潤(rùn)表是核算當(dāng)月的銷售并已發(fā)貨的訂單，但是有很多訂單金額是還沒(méi)到賬的，這個(gè)該怎么做

老師你好我們公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，準(zhǔn)備注銷了，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)沒(méi)有收入，工資都是借款前后借了2萬(wàn)，現(xiàn)在也無(wú)力償還我做，營(yíng)業(yè)外收入和其他應(yīng)付平賬，但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，對(duì)不上，剛好相差的是這2萬(wàn)借款怎么辦