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老師好 我想問一下 公司新開立社保和公積金賬戶 這個月15號第一次繳納社保費 具體的賬務(wù)處理如何做呢？

2021-09-17 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-17 23:24

您好！計提工資時， 借：成本費用等 貸：應(yīng)付工資 發(fā)放工資時， 借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 計提或者交社保時， 借：成本費用等（公司承擔部分） 其他應(yīng)收款-社保公積金（個人承擔部分） 貸：其他應(yīng)付款-社保公積金 借：其他應(yīng)付款-社保公積金 貸：銀行存款

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2021-09-17
你好，繳納了什么稅款，就入什么賬，沒有發(fā)生的，不需要入賬
2020-11-11
你好， 同學 社保和公積金如果企業(yè)愿意將以前月份補交的話，可以申請補交的。如果不補交，那就不計提。如果補交那就企業(yè)負擔的部分計提后計入成本費用，員工的部分可以先繳納，待發(fā)放工資時從工資中扣除。
2022-06-29
同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-20
同學你好 做其他應(yīng)收款就行了，然后每月收到的發(fā)票做 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
2021-01-06
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