賬面上有三年前的其他應(yīng)收款，是之前支付給個人購買的一些東西，一直沒有來發(fā)票，年后如果還沒有發(fā)票如何賬務(wù)處理，之前分錄是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
你好 正常入賬沖往來?
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老師好，公司建賬前，有些款是向法人借的，建賬時，也沒有給會計說過，會計不知道，現(xiàn)在，要給法人還款，我如何做賬務(wù)處理，后期還款做，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬，之前怎么補做會計分錄
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賬面上有三年前的其他應(yīng)收款，是之前支付給個人購買的一些東西，一直沒有來發(fā)票，年后如果還沒有發(fā)票如何賬務(wù)處理，之前分錄是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
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老師請問一下這樣一個業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎
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老師，，之前老板有墊付工資費用，有個付給個人的報銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個人嗎？把賬做平嗎
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電信公司的寬帶費，查了一下之前年度的別人做借其他應(yīng)收款貸銀行存款，這樣是不是做錯了？如果錯了，我要給他改嗎？還有就是我直接借管理費用貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款啊
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原來的300萬利息為什么不用考慮？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候，每個人的工資都如實的發(fā)放，也沒有扣除個稅??？個稅是工廠承擔了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn)，其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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跨年了是不是要走以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借：利潤分配 貸：以前年度所以調(diào)整，是這樣嗎？
不影響損益的，用這個科目？不影響就不用。
我現(xiàn)在還沒做費用扣除，入賬沖往來不是做借費用類 貸其他應(yīng)收款，但是我今年不做費用扣除，老板不處理，跨年了不是應(yīng)該用損益調(diào)整嗎，我就是這一塊不是很明白，不知道上面分錄對不對
如果是去年的費用，你通過以前年度損益調(diào)整入賬。
影響損益的通過以前年度損益調(diào)整。
那我上面的做的對嗎？
借：以前年度損益調(diào)整? 貸:其他應(yīng)收款 借應(yīng)交稅費用所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整? ?這樣寫 要調(diào)整所得稅的?
感謝老師
不客氣的，祝您工作學習愉快。
老師，我今天再理解了下，不是很明白的是那個稅的分錄，我不是調(diào)整以前年度了，但是這個沒發(fā)票不允許扣除，那不應(yīng)該交稅嗎？你那個分錄借所得稅不是所得稅還少了
你好了 稅會差異? 這個要匯算時還要納稅調(diào)整的?