我司建筑業(yè)一般納稅人，有個(gè)項(xiàng)目45萬(wàn)，8月份客戶付出7.5萬(wàn)勞務(wù)工資（付到11個(gè)員工卡上），9月開(kāi)9%專用發(fā)票45萬(wàn)，這樣分錄要怎么做，謝謝！
你你好 ；? ?借工程施工-合同成本- 人工費(fèi) 貸銀行存款? ?應(yīng)付賬款? ?
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我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司，請(qǐng)問(wèn)一下，公司銷售10萬(wàn)，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn)，聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn)，我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng)，上面沒(méi)有任何備注，商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn)，是借銀行存款9，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f(wàn)分感謝
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我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司，請(qǐng)問(wèn)一下，公司銷售10萬(wàn)，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn)，聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn)，我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng)，上面沒(méi)有任何備注，商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn)，是借銀行存款9，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)??！萬(wàn)分感謝
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老師好！請(qǐng)問(wèn)一下，我們是建筑行業(yè)，項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們?cè)谵r(nóng)民工專戶發(fā)的，從2020年9月份到2021年6月份的，現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票出來(lái)做項(xiàng)目上的成本，現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是：現(xiàn)在開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報(bào)個(gè)稅，從去年到今年快一年的工資能在今年申報(bào)嗎？如果現(xiàn)在開(kāi)始申報(bào)之前領(lǐng)的工資，那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作，別的項(xiàng)目也會(huì)為他們申報(bào)個(gè)稅，那么就會(huì)一年超過(guò)6萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)事怎么處理？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)一下，我們是建筑行業(yè)，項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們?cè)谵r(nóng)民工專戶發(fā)的，從2020年9月份到2021年6月份的，現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票出來(lái)做項(xiàng)目上的成本，現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是：現(xiàn)在開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報(bào)個(gè)稅，從去年到今年快一年的工資能在今年申報(bào)嗎？如果現(xiàn)在開(kāi)始申報(bào)之前領(lǐng)的工資，那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作，別的項(xiàng)目也會(huì)為他們申報(bào)個(gè)稅，那么就會(huì)一年超過(guò)6萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)事怎么處理？
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我司建筑業(yè)一般納稅人，有個(gè)項(xiàng)目45萬(wàn)，8月份客戶付出7.5萬(wàn)勞務(wù)工資（付到11個(gè)員工卡上），9月開(kāi)9%專用發(fā)票45萬(wàn)，這樣分錄要怎么做，謝謝！
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開(kāi)票出去不用確認(rèn)收入？這分錄不對(duì)吧
?你好 ；? ? 我上面是做的你支付出去的勞務(wù)費(fèi)分錄的? ；? 而你開(kāi)票出去的話 ； 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ；? ?
我們是收的，不是付的，
就是8月先收勞務(wù)工資7.5萬(wàn)，9月才開(kāi)票
?你好 ；? ? 那你開(kāi)票就做?借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ；? ? ? ??
這個(gè)我知道，就是這個(gè)勞務(wù)工資7.5萬(wàn)該從應(yīng)收賬款那邊減少嘛
?你好 ； 是的。? ? ?意思就是對(duì)方幫你貸方了工資了的。 你到時(shí) 應(yīng)收賬款? 就減少?
這個(gè)工作要計(jì)入那個(gè)科目合適呢
你好。 到時(shí)人工費(fèi) 本身就是你們的成本。? 你 應(yīng)收賬款是掛了? 收入了。 現(xiàn)在支付做 ：借工程施工-合同成本 -? 人工費(fèi) 貸? 應(yīng)收賬款? ?
金額按7.5萬(wàn)沒(méi)錯(cuò)，這樣應(yīng)收賬款余額是45-7.5萬(wàn)
?你好 ；? ? 是的。到時(shí) 你差額部分收款回來(lái)就行了。? ?