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Q

老師，購買的中秋月餅，銷售方提供的是專票，怎么做賬啊，比如說不含稅金額是100，稅額是13，這個分錄怎么做（進項稅額采取先抵扣后轉(zhuǎn)出方式）

2021-09-15 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-15 11:12

你好 用于福利進項不能抵扣 要轉(zhuǎn)出 是用于福利嗎?

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快賬用戶2973 追問 2021-09-15 11:13

對啊，福利的不是要轉(zhuǎn)出么

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齊紅老師 解答 2021-09-15 11:20

你好 借管理費用? 進項 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 借管理費用一 貸進項轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶2973 追問 2021-09-15 11:20

好的，謝啦老師

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齊紅老師 解答 2021-09-15 11:28

?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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你好 用于福利進項不能抵扣 要轉(zhuǎn)出 是用于福利嗎?
2021-09-15
您好，用于招待取得的專票不得抵扣進項 轉(zhuǎn)出分錄： 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-24
好，你申報六月份的增值稅進項轉(zhuǎn)出了嗎？
2021-07-15
您好!這個稅費算出來確實進項稅額轉(zhuǎn)出不應(yīng)該是539.1，要問做這個分錄的人才能確認(rèn) 但是這個轉(zhuǎn)出是因為不能抵扣
2022-04-19
借，材料成本差異 嗲，應(yīng)交稅費
2021-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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