你好,是因為暫估按高價入庫,還沒沖賬前也按高價出庫了,所以沖減暫估后是負(fù)數(shù)。 沖回暫估按發(fā)票做,要是結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要沖回你結(jié)轉(zhuǎn)成本重新結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因啊?
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因???
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師您好,我想問下用金蝶軟件的時候,采購商品暫估價過高了,次月來發(fā)票沖減采購時的價格,但月底結(jié)賬時軟件為什么顯示庫存是負(fù)數(shù)呢
請問下A公司某個員工介紹了B公司的人來上班給A公司員工發(fā)放了介紹費,這筆費用算哪個公司的?
老師你好,能給推會計繼續(xù)教育的網(wǎng)址嗎,手機可以登錄聽課的,前兩天已經(jīng)進行采集過,費用也交了,在電腦上能聽,但在手機沒找明白
請問老師,甲單位是加油站,跟乙銀行合作,客戶刷乙銀行的卡,比如購買100元的油品,用乙銀行的卡只需要刷74.99元就可以,100-74.99=25.01元,其中25元乙銀行承擔(dān),另外的0.1元甲加油站承擔(dān)。請問老師,100元的客戶來加油,我們給客戶開發(fā)票開100元還是74.99元,甲加油站實際收到99.99元。
外購的軟件直接作為存貨銷售,不符合即征即退政策是肯定的,開具軟件發(fā)票需要備案嗎
老師,公司第一次交社保一定要賬戶有錢,國稅才會體現(xiàn)報表嗎?
老師,這兒為什么是用300x10%,不是普通發(fā)票嗎,300萬不是含稅的嗎
住房公積金基數(shù)可以更改嗎
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進來的進項票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個處理的話計入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
您好,只要咱的實際工資是5000元,且當(dāng)?shù)貨]特殊限制,公積金基數(shù)可以按5000元申報(只要不超當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍上限)。個稅申報收入因扣了社保、公積金后變成4000多元是正常的-單位按咱實際工資5000元繳公積金,同時依法扣社保、公積金后按4000多元報個稅,完全合法合規(guī),不違法。這個公積金基數(shù)不小心5000輸成了6000可以嗎,還是不高于2360*3=7080就可以了
老師,請問如果社保顯示在臨時戶里,能知道是不是自己交社保嗎
老師,您說的能詳細(xì)點嗎,我沒明白,怎么重回重新結(jié)轉(zhuǎn)
金蝶存貨模塊出庫有先進先出,移動加權(quán)平均,就是出庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比較高,后面把采購金額調(diào)低了,成本還是按高的金額結(jié)轉(zhuǎn),就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了