老師教師節(jié)快樂(lè)！ 老師建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人，去年12月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票給客戶(hù)，今年7月對(duì)公賬號(hào)才收到100萬(wàn)，接著又用對(duì)公賬戶(hù)直接轉(zhuǎn)給了其他股東，沒(méi)有收到股東任何票據(jù)，這100萬(wàn)要怎么做賬
同學(xué)你好 你們是代收代付還是啥
-
Q
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務(wù) 10月我們買(mǎi)材料 對(duì)公轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)左右 發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)收到 我先按付款回單做賬了 準(zhǔn)備發(fā)票到了放進(jìn)憑證就行 結(jié)果對(duì)方一直拖著沒(méi)開(kāi)票 現(xiàn)在說(shuō)要下個(gè)月開(kāi) 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢？ 是等發(fā)票到了放進(jìn)今年憑證？還是今年的賬需要重新怎么做？
-
Q
老師，去年年底收了100萬(wàn)的物業(yè)費(fèi)，錢(qián)被股東借走了，我當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬，收費(fèi)和借款都沒(méi)做，我今年1月做賬了，物業(yè)費(fèi)記到預(yù)收（待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入），對(duì)方科目記得是其他應(yīng)收款。這不，3月底和4月，股東會(huì)陸續(xù)把錢(qián)還回來(lái)，他用現(xiàn)金還，直接讓我們出納存到基本戶(hù)。我只要收到一筆存現(xiàn)單，我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎？
-
Q
老師教師節(jié)快樂(lè)！ 老師建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人，去年12月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票給客戶(hù)，今年7月對(duì)公賬號(hào)才收到100萬(wàn)，接著又用對(duì)公賬戶(hù)直接轉(zhuǎn)給了其他股東，沒(méi)有收到股東任何票據(jù)，這100萬(wàn)要怎么做賬
-
Q
一般納稅人電氣公司，外賬是請(qǐng)的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò)，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款，（收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進(jìn)行支付公司一些費(fèi)用），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái)，以后規(guī)范化，例如:①電氣公司承包一個(gè)工程，這期間發(fā)生所有費(fèi)用都是股東張三墊付，后來(lái)公司收到了工程款（合同款500萬(wàn)，本次收到工程款20萬(wàn))，股東張三又從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到他個(gè)人銀行卡20萬(wàn)，后來(lái)又需要支付費(fèi)用，股東張三又從個(gè)人銀行卡墊付支付公司的費(fèi)用，如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來(lái)，請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？如何核對(duì)出公司到底欠股東張三多少錢(qián)？謝謝老師
-
Q
老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來(lái)把對(duì)方告了，2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒(méi)有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增，后來(lái)今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來(lái)，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理對(duì)嗎？然后9月份才收到法院開(kāi)來(lái)的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo)，是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告，老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告，可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明，而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧，哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下，審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
-
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？有什么區(qū)別？
-
老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會(huì)退稅??？
-
我們公司收購(gòu)了別人的公司A（一個(gè)大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號(hào)，B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來(lái)款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒(méi)有，連租戶(hù)什么的全變了？這種情況我們?cè)撛趺崔k？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
-
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
-
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
-
老師有一個(gè)題需要解釋下
-
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
-
法人的個(gè)人卡，給臨時(shí)工發(fā)了很多工資，也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
-
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
沒(méi)有材料入庫(kù)，也沒(méi)有發(fā)貨，就是代開(kāi)發(fā)票形式
只要開(kāi)發(fā)票不管是咋開(kāi)的都得做賬的
那這樣要如何做賬，代收代付形式
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 開(kāi)發(fā)票就要做這個(gè)
問(wèn)題出在對(duì)公賬戶(hù)收到100萬(wàn)又轉(zhuǎn)給私給其他股東這賬戶(hù)這個(gè)難處理
這個(gè)金額和發(fā)票的金額一致嗎
完全一致
那就需要做收入 再做成本哦
這個(gè)是去年應(yīng)收的款，現(xiàn)在錄個(gè)期初因?yàn)橹?020.8月公司成立一直也沒(méi)有做過(guò)賬，現(xiàn)在2021年4月份才有銀行流水才開(kāi)始建賬，事情是這樣的所以想弄期初時(shí)公轉(zhuǎn)私這100萬(wàn)沒(méi)有票如何處理
要有發(fā)票的 沒(méi)有的話(huà)不能稅前扣除
公轉(zhuǎn)私這100萬(wàn)給客戶(hù)私戶(hù)名下以什么名義開(kāi)發(fā)票給我們，要處理這種情況(這客戶(hù)是分公司的股東)100萬(wàn)要怎么走賬才合理
同學(xué)你好 這個(gè)公戶(hù)轉(zhuǎn)就行了 不用私戶(hù) 你都開(kāi)發(fā)票了
開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)是公對(duì)公收款了，意思是對(duì)公收回來(lái)的款100萬(wàn)公對(duì)私又直接轉(zhuǎn)走了給別人，所以轉(zhuǎn)走這個(gè)是分公司股東不會(huì)歸還這100萬(wàn)的，難在這里不知道怎么處理了
如果公轉(zhuǎn)私戶(hù)其他股東老板名下100萬(wàn)借其他應(yīng)付款貸銀行存款，以后他不用還100萬(wàn)這樣不是一直掛著100萬(wàn)了嗎，想如何平掉這賬
他給你開(kāi)發(fā)票來(lái)你做成本 不然沒(méi)法弄