老師教師節(jié)快樂！ 老師建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人，去年12月開了100萬發(fā)票給客戶，今年7月對公賬號才收到100萬，接著又用對公賬戶直接轉給了其他股東，沒有收到股東任何票據(jù)，這100萬要怎么做賬
同學你好 你們是代收代付還是啥
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老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務 10月我們買材料 對公轉賬10萬左右 發(fā)票當時沒收到 我先按付款回單做賬了 準備發(fā)票到了放進憑證就行 結果對方一直拖著沒開票 現(xiàn)在說要下個月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢？ 是等發(fā)票到了放進今年憑證？還是今年的賬需要重新怎么做？
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老師，去年年底收了100萬的物業(yè)費，錢被股東借走了，我當時也沒做賬，收費和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業(yè)費記到預收（待以后月份1-12月分攤結轉收入），對方科目記得是其他應收款。這不，3月底和4月，股東會陸續(xù)把錢還回來，他用現(xiàn)金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單，我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎？
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老師教師節(jié)快樂！ 老師建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人，去年12月開了100萬發(fā)票給客戶，今年7月對公賬號才收到100萬，接著又用對公賬戶直接轉給了其他股東，沒有收到股東任何票據(jù)，這100萬要怎么做賬
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一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務大多數(shù)都是股東私卡在收付款，（收到的工程款甲方對公轉賬給公司，然后股東轉到私人卡進行支付公司一些費用），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，以后規(guī)范化，例如:①電氣公司承包一個工程，這期間發(fā)生所有費用都是股東張三墊付，后來公司收到了工程款（合同款500萬，本次收到工程款20萬)，股東張三又從對公賬戶轉到他個人銀行卡20萬，后來又需要支付費用，股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費用，如此反復業(yè)務往來，請問如何進行賬務處理？如何核對出公司到底欠股東張三多少錢？謝謝老師
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問下，我注冊了大額核定征收的個體戶，這個個體戶對公賬戶收到100萬元并開票，之后我這體戶的對公賬戶再轉給幾個人的私人賬戶例如給王玉轉30萬，給張文轉25萬，給趙星轉35萬！我的個體對公戶往外轉賬的這個環(huán)節(jié)沒有進項票，我的大額核定個體戶一年開票300多萬但是一點進項票都沒有風險高不高?。繒欢悇栈楦怕嗜绾?？ 另外，我開的大額核定個體工商戶，我給外面開票，比如說一次開票50萬或者是累計1年是開400萬的票，之后注銷，這個還需要做賬嗎？我記得是核定征收就是季度直接電子稅務局繳稅就行，不用做賬吧？老師評估下風險？如何做才能風險降低到最小 ？謝謝
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老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候，每個人的工資都如實的發(fā)放，也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎？
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務收入：? 貸：應交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
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沒有材料入庫，也沒有發(fā)貨，就是代開發(fā)票形式
只要開發(fā)票不管是咋開的都得做賬的
那這樣要如何做賬，代收代付形式
借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 開發(fā)票就要做這個
問題出在對公賬戶收到100萬又轉給私給其他股東這賬戶這個難處理
這個金額和發(fā)票的金額一致嗎
完全一致
那就需要做收入 再做成本哦
這個是去年應收的款，現(xiàn)在錄個期初因為之前2020.8月公司成立一直也沒有做過賬，現(xiàn)在2021年4月份才有銀行流水才開始建賬，事情是這樣的所以想弄期初時公轉私這100萬沒有票如何處理
要有發(fā)票的 沒有的話不能稅前扣除
公轉私這100萬給客戶私戶名下以什么名義開發(fā)票給我們，要處理這種情況(這客戶是分公司的股東)100萬要怎么走賬才合理
同學你好 這個公戶轉就行了 不用私戶 你都開發(fā)票了
開發(fā)票100萬是公對公收款了，意思是對公收回來的款100萬公對私又直接轉走了給別人，所以轉走這個是分公司股東不會歸還這100萬的，難在這里不知道怎么處理了
如果公轉私戶其他股東老板名下100萬借其他應付款貸銀行存款，以后他不用還100萬這樣不是一直掛著100萬了嗎，想如何平掉這賬
他給你開發(fā)票來你做成本 不然沒法弄