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演示賬套

Q

老師，單位計提職工的公積金，然后支付，：如果多多計提了怎么做分錄？員工個人通過其它應收款核算，個人部分怎么做賬

2021-09-10 11:44

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-10 11:45

下面是工資和社保，公積金的計提分錄，沒有先后順序，請參考。哪果多計提了，可以把計提的分錄紅沖了就可以了。計提工資：借：管理費用—工資，貸：應付職工薪酬—工資，發(fā)放工資：借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應付款—個人社保，應交稅費—個人所得稅，繳個稅時：借：應交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款，社保計提：借：管理費用—社保單位，貸：應付職工薪酬—社保單位。繳社保時：借：應付職工薪酬—社保單位，其他應付款—個人社保，貸：銀行存款，

快賬用戶4882 追問 2021-09-10 11:50

如果社保從工資里面扣除怎么做憑證呢？

齊紅老師解答 2021-09-10 11:54

發(fā)放工資：借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應付款—個人社保，應交稅費—個人所得稅，看上面這段，這個個人社保就是發(fā)工資的時候直接扣了，

快賬用戶4882 追問 2021-09-10 12:02

老師，如果不通過其它應付款來計算個人社保，通過應付職工薪酬來計算，在計提和繳納時候怎么做呢？能寫下具體分錄嗎？

快賬用戶4882 追問 2021-09-10 12:02

應付職工薪酬的貸方代表實際產生的薪酬對嗎

齊紅老師解答 2021-09-10 12:10

兩個科目不是一個概念，不能混其他應付是與個人的往來，應付職工薪酬，是計提工資的過度科目

下面是工資和社保，公積金的計提分錄，沒有先后順序，請參考。哪果多計提了，可以把計提的分錄紅沖了就可以了。計提工資：借：管理費用—工資，貸：應付職工薪酬—工資，發(fā)放工資：借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應付款—個人社保，應交稅費—個人所得稅，繳個稅時：借：應交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款，社保計提：借：管理費用—社保單位，貸：應付職工薪酬—社保單位。繳社保時：借：應付職工薪酬—社保單位，其他應付款—個人社保，貸：銀行存款，

2021-09-10

你好，調整多計提公積金，分錄是借：應付職工薪酬—公積金貸：管理費用—公積金?

2021-07-21

一、計提的分錄是：借：管理費用——公積金貸：應付職工薪酬——公積金備注：只計提公司承擔的公積金計入相關的成本或費用。二、繳納時，分錄是：借：應付職工薪酬——公積金借：其他應收款——代扣個人公積金貸：銀行存款

2021-11-09

你好，計提社保時借管理費用(單位部分) 其他應收款(個人部分) 貸應付職工薪酬

2021-10-18

你好，同學，這個一般是尾差導致的直接調整到費用科目

2024-02-06

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