老師，公司發(fā)生什么筆教育經(jīng)費(fèi)，做匯算清繳工資8%，還余下，我怎么處理這個賬，發(fā)生時-8%-余下，這三步
你好 ；? ?余下的留著明年去 結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除就行了。? ?你做賬 是 按實(shí)際發(fā)生的金額做賬? ??
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老師，公司發(fā)生什么筆教育經(jīng)費(fèi)，做匯算清繳工資8%，還余下，我怎么處理這個賬，發(fā)生時-8%-余下，這三步
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您好，老師，請教一下我提交匯算清繳表時有提示我A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0，第1行5列工資薪金稅收金額為1008352.67元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報。老師我不太明白這個提示，
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公司21年未發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，做匯算清繳時，風(fēng)險提示：您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【127359.1】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報。這樣不會有什么影響吧？
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老師，幫我看一下，這個累計折舊的數(shù)據(jù)，在匯算清繳時填寫A105080資產(chǎn)折舊這個表時怎么填。 注：當(dāng)年度發(fā)生固定資產(chǎn)清理 累計折舊：期初余額 貸：12245041.78 本期借方：1623142.33 本期貸方：853866.5 余額：12520598.42
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老師您好，假設(shè)我們公司有20人，只有8人買社保，其余人員沒有購買社保，這個12人的工資薪金匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎？還是怎么處理呢？
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銀行出55000萬，20年用了17950，我怎么做分錄
你好 ；? ? ?借管理費(fèi)用 -職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬? ?借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ； 發(fā)生這樣掛? 55000? 。剩下的? ? ?匯算表去 結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ??
20年沒計提，那么要做以前年度損益調(diào)整，這個科目沒有呀，增加5801所得稅下面嗎？
?你好 ； 補(bǔ)計提? ；? ? 借以前年度損益調(diào)整? 貸? ?貸應(yīng)付職工薪酬? ?借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款? ?還得影響所得稅的；? 你之前所得稅 有盈利或者虧損了嗎? ?
有盈利，補(bǔ)計提也做在21年吧， 借以前年度損益調(diào)整 ---我找不到這個科目呢，增加在哪
?你好 ；是的。 自己去加。 損益科目下面。 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不是加在5801所得稅下面二級科目，
?你好； 你小企業(yè)會計準(zhǔn)則都沒有這個科目 。 你加不了。 直接用利潤分配處理? ??