老師，您好，去年有一筆200萬(wàn)的應(yīng)收賬款，在今年做了費(fèi)用，領(lǐng)導(dǎo)的意思是把這個(gè)200萬(wàn)的費(fèi)用做到去年里，怎么做呢
你好 ；? 去年那你是要? 去反結(jié)賬改賬嗎？ 這個(gè)200萬(wàn)? ?是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。 之前掛了那些科目??
-
Q
去年7月有一筆賬，我們付對(duì)方公司200萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)，收到了100萬(wàn)的發(fā)票，我以為收到的是200萬(wàn)的發(fā)票做成了，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款200萬(wàn)，正確的應(yīng)該是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬(wàn)，預(yù)付賬款100萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款200萬(wàn)。到現(xiàn)在我才發(fā)覺(jué)做錯(cuò)了，可是這200萬(wàn)我都攤銷(xiāo)完了，相當(dāng)于多攤銷(xiāo)了100萬(wàn)的費(fèi)用（去年多攤了50萬(wàn)今年多攤了50萬(wàn)）這個(gè)情況我怎么怎么來(lái)改賬呢
-
Q
老師，您好，去年有一筆200萬(wàn)的應(yīng)收賬款，在今年做了費(fèi)用，領(lǐng)導(dǎo)的意思是把這個(gè)200萬(wàn)的費(fèi)用做到去年里，怎么做呢
-
Q
老師你好，我去年12月份暫估了成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款200萬(wàn)，今年4月份收到了發(fā)票，實(shí)際收到票是220萬(wàn)，我把去年的紅沖了，做了這個(gè)實(shí)際金額，那有差額的那部分怎么入賬？
-
Q
老師您好，去年11月份做了一筆2萬(wàn)元律師費(fèi)用，今年勝訴后賠付的律師費(fèi)后怎么沖減去年的律師費(fèi)呢
-
Q
老師您好，我公司是一個(gè)資產(chǎn)管理公司，去年底收到了一筆土地租金，是要支付給農(nóng)場(chǎng)的，借：銀存200萬(wàn)，貸：其它應(yīng)交款 200萬(wàn)，年底的時(shí)候，同事記賬記成了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200萬(wàn)，貸：銀存200萬(wàn)，，今年他發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)交款還有余額，又做了借：其他應(yīng)交款 200萬(wàn)，貸:以前年底損益調(diào)整 200萬(wàn)，這樣做是對(duì)的嗎？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，怎么判斷出來(lái)的顯著不同，是什么和什么做的比較
-
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對(duì)方能給開(kāi)發(fā)票嗎？
-
應(yīng)納稅所得額是什么意思？是指公司開(kāi)發(fā)票的增值稅么
-
成本核算委外加工成本，委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧？
-
老師，電腦里的計(jì)算器，哪個(gè)是根號(hào)？考試不讓帶計(jì)算器，電腦里的計(jì)算器找不到根號(hào)，不知道如何使用
-
工資專(zhuān)項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過(guò)，現(xiàn)在在B單位工作了，B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
-
合作社自產(chǎn)銷(xiāo)售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣？花卉所有種類(lèi)也都能抵扣嗎？
-
旅游行業(yè)差額開(kāi)票，實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票成本最后沒(méi)交稅，開(kāi)票產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額是4895.49，附件是我做的分錄對(duì)嗎
-
0.4*（10%—7%）+0.6*（5%-7%）
-
老師，我能問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎？旅游行業(yè)，差額開(kāi)票，開(kāi)票金額銷(xiāo)項(xiàng)稅額是4895.49，實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用，最后不要交稅，這個(gè)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額最后怎么處理寫(xiě)分錄
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不想反結(jié)賬，太麻煩了，這個(gè)200萬(wàn)去年掛的應(yīng)收賬款，付給一家咨詢(xún)公司的，應(yīng)該發(fā)票沒(méi)有開(kāi)，只能先掛賬，今年才給開(kāi)的發(fā)票，所以從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用了，但是領(lǐng)導(dǎo)的意思是，200萬(wàn)是去年發(fā)生的費(fèi)用，不能入到今年，讓我們?nèi)氲饺ツ昀?
?你好 ；? 跨年的話(huà) 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款。這樣掛? ? 到時(shí)要調(diào)整下 所得稅? ?
弄反了吧
你好 ；? ?沒(méi)有呀 ； 你原來(lái)不是掛的借應(yīng)收賬款貸銀行存款嗎？? 現(xiàn)在做費(fèi)用不能直接做管理費(fèi)用去。 要用利潤(rùn)分配替代管理費(fèi)用的?
去年做的借應(yīng)收賬款，貸銀行存款 今年又做借管理費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款，這200萬(wàn)今年這個(gè)賬已經(jīng)做完結(jié)賬了，
?你好 ；? ? ?你今年不能去做管理費(fèi)用 ?？缒険p益不能直接做 ；要走利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)處理? ?替代管理費(fèi)用??