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金蝶外購(gòu)入庫(kù)單生成不了憑證，模版設(shè)置的是借：?jiǎn)螕?jù)上的存貨科目 貸：應(yīng)付賬款-暫估款，這個(gè)模板對(duì)嗎？生成的時(shí)候提示模版不正確，會(huì)計(jì)科目不存在，但是科目設(shè)置了這些科目的

2021-09-08 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-08 15:44

你好；找你軟件售后遠(yuǎn)程給你設(shè)置下。 這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)設(shè)置原因 。? ? 正常是 借庫(kù)存商品或者原材料貸 應(yīng)付賬款。? 不是暫估款哦?

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快賬用戶(hù)6721 追問(wèn) 2021-09-08 16:01

取指定憑證模板 --取憑證模板A158-1[暫估入庫(kù)]成功！ --處理單據(jù)上實(shí)際成本法物料... ---生成第1條分錄 ---生成第2條分錄 --處理單據(jù)上計(jì)劃成本法物料... --取指定憑證模板 --取憑證模板失?。?當(dāng)前默認(rèn)憑證模板設(shè)置不正確,有2條分錄會(huì)計(jì)科目不存在! -----END----

頭像
快賬用戶(hù)6721 追問(wèn) 2021-09-08 16:01

這樣提示的

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 16:05

你好。找軟件售后給你們?cè)O(shè)置 。 應(yīng)該是軟件設(shè)置不對(duì)導(dǎo)致的?

頭像
快賬用戶(hù)6721 追問(wèn) 2021-09-08 16:21

外購(gòu)入庫(kù)單生成憑證既取了實(shí)際成本發(fā)的憑證模板，又取了計(jì)劃成本的模板，正常是只去一個(gè)是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 16:27

你好 ；? ? 是的。 選擇一個(gè)就行了。? ? 我們實(shí)際中一般企業(yè)選擇實(shí)際成本即可? ?

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