您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

我們抵扣以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額，本期申報(bào)時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，這種情況應(yīng)該填寫(xiě)免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是應(yīng)該填寫(xiě)其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形？

老師，出口退稅的問(wèn)題，7月份免抵退稅應(yīng)退稅額97459.47實(shí)際退了97330.54少退128.93，我核實(shí)這128.93是火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)時(shí)候我是填寫(xiě)應(yīng)退還是填寫(xiě)實(shí)退，這金額我不知道該怎樣處理了。

老師好！我們這個(gè)月做免抵退申報(bào)時(shí)（非手冊(cè)核銷(xiāo)月），提交后有個(gè)跳不過(guò)的疑點(diǎn)，提示是:進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅語(yǔ)46萬(wàn)與實(shí)際填報(bào)0不相符，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？

留抵退稅 老師4月初我們按照專(zhuān)管員老師的要求申請(qǐng)了留抵退稅，退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額，其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額，我們也實(shí)際收到了這部分退稅，那么我們是一般納稅人，我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅，我們已經(jīng)收到了，還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎？還是說(shuō)現(xiàn)在報(bào)4月的，對(duì)應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出？謝謝