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老師，您好，我公司618搞活動，客戶抽獎的獎品我們做視同銷售處理后，計提的銷項稅做為無票收入申報，那這個收入怎么做賬務(wù)處理？

2021-09-07 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-07 13:34

你好，需要的借銷售費用貸，庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷。

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快賬用戶8094 追問 2021-09-07 13:36

納稅申報表中的未開票收入欄就不用管了嗎 ，之前的分錄都是借銀行存款貸主營收入的

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齊紅老師 解答 2021-09-07 13:40

是的，不用管啦，你這樣沒有體現(xiàn)你的應(yīng)交稅費。

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快賬用戶8094 追問 2021-09-07 13:44

視同銷售的就要按您說的第一個分錄嗎？但是那樣的話，收入就對不上啦，報表里有，賬上沒有無票收入 不能按無票收入入賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-07 13:46

影響你企業(yè)利潤表和增值稅銷售額不一致。

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快賬用戶8094 追問 2021-09-07 13:49

對對，那這個只能是這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-07 13:50

對的是的，你想要一致的情況下，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，

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快賬用戶8094 追問 2021-09-07 13:51

好的，明白了，謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-09-07 13:52

不用客氣，工作愉快。

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你好，需要的借銷售費用貸，庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷。
2021-09-07
同學(xué)你好 這個按照1%來的哦
2021-07-08
對的是的，是這么做的。
2025-08-28
開發(fā)票的時候怎么開 不含獎勵款沖收入
2024-07-10
代扣代繳偶然所得 需要視同銷售。那你們贈送和銷售的能開發(fā)票嗎？全部開發(fā)票，然后再分別開折扣。這種直接按照折扣之后的確認(rèn)收入就不視同銷售了。如果你們贈送出去的只要不開發(fā)票，比如這個電動車，你不開發(fā)票的話，那就需要視同銷售。
2025-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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