你好,做到財務費用里面的。
請問一下,老師 您好,請問我司開具一張一年期的銀行承兌匯兌匯票600萬用于付貨款給供應商,供應商收到匯票后直接辦理貼現(xiàn),并且我司支付給銀行貼息費148633.33元,請教下這筆業(yè)務怎么做會計分錄??
我家買貨付對方承兌1001044.48元,對方返回50萬承兌和1044.48電匯。實際我家只付款50萬承兌。對方在我家掛的是預付賬款科目。我以下做的賬對嗎? 借:銀行存款1044 .48 應收票據(jù)500000 預付賬款500000 貸:應收票據(jù)1001044.48
我公司付貨款,一直是付的銀行承兌匯票,這次付了98000元的銀行存款,供貨商承擔2000元貼息費,下賬為應付賬款的10萬元,這2000元我該計入什么科目?
公司一張已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票(付款人為B公司),貼現(xiàn)時面值為7萬元,貼現(xiàn)利息3000元,貼現(xiàn)得款67000元?,F(xiàn)票據(jù)到期,付款人無力付款,此項票據(jù)貼現(xiàn)銀行附索權。該票據(jù)款銀行從本公司賬戶予以扣回寫會計分錄和金額是什么
老師,我們首次開銀行承兌匯票給供應商,賬上留了等額的款項作為保證金(銀行已劃出賬上等額款項一直留到承兌支付時),銀行直接開出了承兌匯票給到供應商,分錄是借:其他應收一保證金,貸:銀行存款,借:應付賬款,貸:應付票據(jù),待到期,收回保證金,借:應付票據(jù),貸:銀行存款么?應付票據(jù)要不要下設二級科目?
某制造企業(yè)2024年預計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
公司有一般計稅和簡易計稅,油費和電費無法區(qū)分,現(xiàn)在稅局要求我們按比例抵扣,那么之前抵扣過的進項是不是要做進項轉(zhuǎn)出
老師,員工分紅的計提及發(fā)放分錄怎么做
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無限連帶責任?
求一份制造公司簡歷模板,怎么寫
老師 我們公司是個體,主要做養(yǎng)生足療的,需要申報建設行政事業(yè)性收入,這個稅種嗎
是不是做借方財務費用/票據(jù)貼現(xiàn)利息的紅字?
你好,對的是的,是這么做的。