請問老師，我們是建筑勞務，開票時確認收入。但款一直沒有回來，我們無法給工人付工資，所以沒有成本，這樣收入太大。我應該怎樣做賬呢？

請問一下我們是建筑安裝公司，我們工地都是在當?shù)卣埖呐R時工，到了年末，在勞務公司開的勞務費發(fā)票，這種我們工地完工之后，確認成本的時候，人工費該怎么確定呢，分錄該怎么出呢

我們是中小型的建筑安裝公司，我們是以發(fā)票來確認收入，成本中的人工費是勞務公司一年給我們開一次，那我當月確認收入時，成本里面沒有人工費，這種我該怎么處理呢

老師您好！我們是小規(guī)模建筑安裝公司！我們有一個項目 已經完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了！但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票！當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本！現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎？發(fā)票之前已經全部開完，這個月沒有收入，可以確認成本嗎？

您好，老師，我咨詢個問題，我是勞務公司，然后我們有個配套的建筑公司，我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的，然后今年我們有一個合同是已經完工了，今年需要全部確認收入，但是我勞務公司的人工今年只做了70%，還有30%沒有做進來，現(xiàn)在是真的做不進來，我想著要不然就預提一次工資，直接借方進項目成本，貸方就是掛一個人，那我這個業(yè)務怎么處理呢，我做了這個業(yè)務，我這個月是不是得繳納工會經費呢，還需要結轉成本呢，那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢，假如說后面就發(fā)生80萬的人工費，那剩下的20萬怎么辦，