收到了稅控盤服務費280元退費，上期已經(jīng)申報抵扣了增值稅，本期申報要如何處理呢
上期申報了，本期不需要操作的啊
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Q
老師，我公司是一般納稅人，收到稅控盤發(fā)票160元，技術(shù)維護費280元，都是普票，這個可以抵扣嗎？我看申報表上沒有可以抵扣的，要如何處理？
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請問稅控盤服務費280，1月份做賬：借：管理費用280 貸：銀行存款280，借：應交稅費-減免稅額280 貸：管理費用280。我申報1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應納稅額小于280，本期沒有抵扣，就填了發(fā)生額280，那賬務和申報不就不一致了嗎？
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Q
稅控盤年費280元，如果沒有銷項（還在籌建期）在增值稅減免申報表中，不遞減，顯示有余額280元，需不需要做帳務處理！
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Q
收到了稅控盤服務費280元退費，上期已經(jīng)申報抵扣了增值稅，本期申報要如何處理呢
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老師，請問稅控服務費280增值稅報表中填《減免稅申報表》就行了嗎？需要填主表嗎？本期無需抵扣。
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沒有表達清楚，應該是上期已經(jīng)申報了280元的增值稅抵扣，但是本期收到了280退費，申報增值稅的時候需要處理嗎？
你這個是不需要承擔這個費用嗎
是的，好像是稅收優(yōu)惠，之前交的錢退回來了，但是上期申報增值稅已經(jīng)做了抵扣了，現(xiàn)在退回來了的話申報增值稅的時候應該怎么辦呢？
那你要進行進項稅轉(zhuǎn)出的
分錄已經(jīng)做了，申報表上需要怎么做呢？
把這個服務費做進項稅轉(zhuǎn)出
老師，請問這個是在第14欄還是23b欄填寫呢？
這個是填列在23b欄的
請問增值稅申報表四 稅額遞減情況表稅控系統(tǒng)服務費那里是不是就不用處理了呢？
是的，這個就不需要處理的
謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好