實操模擬報稅中商貿(mào)企業(yè)(含匯算清繳)，東升電子(深圳有限公司)，這個模擬報稅中，納稅調(diào)整項目明細表 業(yè)務招待費支出 賬載金額53360，稅收金額27765.65，調(diào)增金額26194.35，這三個金額怎么算出來的？ 問題二，違約金11200怎么不填寫在稅收滯納金 調(diào)整金額欄？違約金不能在稅前扣除

匯算清繳實操中的深圳市高科達電器有限公司，納稅調(diào)整項目明細表中調(diào)增金額是272650.6，為什么最后計算納稅調(diào)整增加額是87111.52呢？

匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢？ 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【134344.2】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【196265】元；7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險？

老師好！老師，匯算清繳的納稅調(diào)整項目明細表中的賬載金額就是記賬憑證中實際發(fā)生額對嗎？那稅收金額是表示什么呢？謝謝！

老師，我們公司是建筑企業(yè)，工程施工科目里面很多發(fā)票都沒取得，在做年度匯算清繳的工程施工這個科目要調(diào)增的金額要填在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行呢？