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之前年度賬上做了進(jìn)項稅額,實際為抵扣,導(dǎo)致賬和申報表不一致,需要怎么調(diào)賬

2021-09-01 09:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-01 09:48

你好,這個發(fā)票沒有勾選嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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快賬用戶3333 追問 2021-09-01 10:06

是的 需要勾選發(fā)票之后再調(diào)整賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-01 10:08

你好,之前年度的你現(xiàn)在摳選沒有用了。

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快賬用戶3333 追問 2021-09-01 10:09

也沒有很遠(yuǎn),19年的

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齊紅老師 解答 2021-09-01 10:11

你現(xiàn)在需要調(diào)整,以后需要勾選的時候再勾選在做鏡像就可以。

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你好,這個發(fā)票沒有勾選嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2021-09-01
同學(xué),你好 以實際勾選的為準(zhǔn)
2021-09-01
未勾選的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
2023-10-24
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就好了
2023-06-08
您好,這樣是不可以的,要和報表中的一致。以后不要這樣做,慢慢的調(diào)整回來
2022-03-23
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