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Q

老師,我們與客戶互相有往來,都是國際代理運費,業(yè)務是一樣的,運費可以相互抵扣嗎?如果一方多的話差價部分開票可以嗎?

2021-08-31 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-31 09:28

你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外

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快賬用戶7648 追問 2021-08-31 09:29

不是抵扣稅款,如:我們欠客戶1000,客戶欠我們1100,那客戶開100元發(fā)票,我們付100元可以嗎?就是往來款相互抵扣

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齊紅老師 解答 2021-08-31 09:30

你好,那樣也是可以的?

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快賬用戶7648 追問 2021-08-31 09:32

就差額部分開票,付差額部分,賬也做差額部分咯

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齊紅老師 解答 2021-08-31 09:33

你好,是全額去開具發(fā)票的

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快賬用戶7648 追問 2021-08-31 09:36

發(fā)票各自開,金額各自付,那就不能抵運費嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 09:39

全額去開具發(fā)票的才可以抵扣

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快賬用戶7648 追問 2021-08-31 09:40

發(fā)票全額開,金額按差額付?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 09:40

發(fā)票全額開,?一般納稅人取得專票可以抵扣

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快賬用戶7648 追問 2021-08-31 09:46

老師,分錄是這樣做嗎?

老師,分錄是這樣做嗎?
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齊紅老師 解答 2021-08-31 09:47

你好,對的,你的理解是對的? ?

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快賬用戶7648 追問 2021-08-31 09:48

老師,為什么要全額開具發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 09:48

因為不符合差額計稅的條件

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快賬用戶7648 追問 2021-08-31 09:52

差額計稅是分行業(yè)的是嗎?我們這樣的國際運輸代理公司不適用是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 09:53

差額計稅是分行業(yè)的,國際運輸代理不適合

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職稱:注冊會計師,稅務師

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