老師 ，請(qǐng)教下，有公司請(qǐng)供應(yīng)商代開發(fā)票，發(fā)票會(huì)公賬按發(fā)票支付，私下會(huì)另外支付發(fā)票8%的款，這樣做對(duì)公司有利嗎？要 怎么計(jì)算哦 老師 比如發(fā)票開10萬，對(duì)公支付10萬的，私下再付對(duì)方8000的
你好，你可以看一下，你如果沒有發(fā)票，你需要多交多少稅 對(duì)方開的是專票還是普票？
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老師 ，請(qǐng)教下，有公司請(qǐng)供應(yīng)商代開發(fā)票，發(fā)票會(huì)公賬按發(fā)票支付，私下會(huì)另外支付發(fā)票8%的款，這樣做對(duì)公司有利嗎？要 怎么計(jì)算哦 老師 比如發(fā)票開10萬，對(duì)公支付10萬的，私下再付對(duì)方8000的
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老師，我們公司給三方平臺(tái)代付，比如付款10萬，對(duì)方收我們5.5%的稅費(fèi)，我們就一共支付10萬*（1+5.5%）=105500，對(duì)方給我們開票的時(shí)候是開6給點(diǎn)的發(fā)票，這樣子我們支付的稅點(diǎn)跟開票的稅點(diǎn)不一致，怎么做分錄
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老師好,請(qǐng)問下公司私下對(duì)外支付的客戶回扣，給的是現(xiàn)金給對(duì)方，怎么做稅務(wù)籌劃合理一點(diǎn)，對(duì)方不會(huì)提供發(fā)票。
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老師好，咨詢下，公司建筑公司總包，由于甲方要求夠買其公司月餅抵扣工程款，月餅是沒有發(fā)票的。然后我公司給下屬公司支付貨款時(shí)，會(huì)在貨款里抵扣1500元月餅費(fèi)，相當(dāng)于對(duì)方開10萬發(fā)票，我公司只會(huì)支付9.85萬出去，會(huì)計(jì)上要怎么做賬？
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老師，勞務(wù)公司，包工頭個(gè)人對(duì)我方開票，是在疫情期間開的發(fā)票10萬元，已經(jīng)入賬。當(dāng)時(shí)甲方的最終結(jié)算沒有出來，后來結(jié)算實(shí)際應(yīng)支付包公頭8萬元整。我們對(duì)公支付8萬元，請(qǐng)問那個(gè)2萬元發(fā)票和結(jié)算差額的2萬怎么處理
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土地使用權(quán)，用于開發(fā)商品房，計(jì)入“開發(fā)成本”，作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷，而是在商品房銷售時(shí)，將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話，對(duì)嗎
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老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒收回 還有因?yàn)殚T窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰
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老師，實(shí)收資本什么時(shí)候要實(shí)繳完
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老師，公司安裝空調(diào)機(jī)組購(gòu)買相關(guān)設(shè)備和電纜線，我怎么記賬，統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)么？
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老師，公司購(gòu)買的二手車，但是戶頭是上在公司員工名下的，車是用于公司經(jīng)營(yíng)的，這個(gè)車所產(chǎn)生的費(fèi)用能算在公司費(fèi)用里不？
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公司租的辦公地方用不了，裝修后轉(zhuǎn)租出去一半，租賃不在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，這種怎么給租房的單位開票?
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老師 專票的 這個(gè)還真不會(huì)算哦
你好，對(duì)方給你開的是多少增值稅的？
增值稅稅率你們抵扣了多少？
13%的稅率 開票方肯定是劃算的嗎？發(fā)票金額已公賬支付，另多支付發(fā)票數(shù)的8%個(gè)點(diǎn)的
你好，百分之十三的你們單位劃算，如果你沒有這個(gè)發(fā)票，你不就得交百分之十三的增值稅了，現(xiàn)在你少交了這部分。
算上你的所得稅，比如你的利潤(rùn)是一百萬，有利潤(rùn)的不還得交2.5%的所得稅
那對(duì)方單位不劃算，對(duì)方怎么會(huì)愿意給開發(fā)票哦，對(duì)方多開發(fā)票也會(huì)多交稅的哦 搞不明白
因?yàn)閷?duì)方有抵扣的。