老師，你好，想問下這個第3小問購進辦公樓一棟，稅額90萬元，?用集體福利，其他的是管理部門使用，這個90稅額不能作為進項稅抵扣吧？
混用的可以全額抵扣進項的
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老師，我想請問一下，我們這個月公司買了100萬的紅一小家具回來，他開的是13%的增值稅專用發(fā)票，請問我這個月能不能把13個月的進項稅抵扣了？還有把這100萬的不含稅加劇作為一次性管理費用入賬，這樣可以嗎？
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老師，你好，想問下這個第3小問購進辦公樓一棟，稅額90萬元，?用集體福利，其他的是管理部門使用，這個90稅額不能作為進項稅抵扣吧？
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公司購買了一棟價值1000多萬的不動產(chǎn)用作員工的新食堂，進項稅額是100萬，老板會計把這筆支出用于抵扣進項稅。可是稅法有規(guī)定，專用于員工集體福利的支出費用不可以抵扣進項。老師好有什么好的處理方式可以吧這個進項抵扣銷項呢？
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1．甲商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年5月經(jīng)營業(yè)務如下，請問計算本月應納稅額。(1）以折扣銷售方式銷售家居用品一批，原價30萬元，給予對方八折優(yōu)惠，銷售額和折扣額在同一張專用發(fā)票的金額欄分別注明；(2）轉讓商鋪一棟，取得含稅銷售額2289萬元；(3)獲得存款利息收入5萬元；(4）購買辦公用品一批，取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元、稅額0.78萬元；(5）購買載貨汽車1輛，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，支付含稅款項33.9萬元；(6）員工因公境內(nèi)出差，取得注明旅客身份信息的鐵路車票，票面金額5.995萬元，另取得未注旅客身份信息的出租車客票1.03萬元；(7）購買辦公樓一棟，取得增值稅專用發(fā)票注明金額1000萬元，該辦公樓的1/4用于集體福利，其余為企業(yè)管理部門使用；(8)購買計算機一批，取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元，其中的20％獎勵給員工，剩余的用于企業(yè)經(jīng)營使用；(9）上月購進的一批化妝品因管理不善毀損，該批化妝品的進項稅額2.08萬元已在上期申報抵扣。請輸入文字
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老師，您好，我想問一下，第二問，受托方代收代繳的消費稅中，組成計稅價格為什么包含煙葉稅的價格，正確的這個嗎【（110+22）/（1-10%）+12+8/（1-9%）】*（1-30%）*30%其中，為什么要減去10% 以及第六問中當期準許抵扣的進項稅額300*3%，是不是因為他是從小規(guī)模人處購買，所以即使開了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的，不能按照13%的進行抵扣 謝謝老師
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我們公司收購了別人的公司A（一個大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金，現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
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這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構，分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
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啊？哪里有這個規(guī)定??？
你好當然有這個規(guī)定，但是我真的沒有時間幫你找。稅務總局解答問題中有
兼用是指兼用于簡易計稅項目和一般計稅項目嗎？外購固定資產(chǎn)用于管理部門屬于增值稅的征收范圍嗎？
你好不是，是?混合使用用于生產(chǎn)辦公和職工生活的，
不是這個嗎？
你好，如果是簡易征收的進項當然不能抵扣
你這里應該只涉及房子由哪些部門使用而不是簡易征收吧？
我的意思是您說的混用是上面我發(fā)的圖片的情況之一嗎
你好、題目中應該是一般計稅，沒有簡易計稅的
那好像注會沒有學到這個您說的混用的知識？
我這個圖是外購固定資產(chǎn)專用于簡易計稅項目、集體福利或者兼用于簡易計稅、集體福利的情形
你好，如果外購固定資產(chǎn)專用于簡易計稅項目、集體福利或者兼用于簡易計稅、集體福利的情形，那么蔥表上可以看出，我說的也沒錯