只要做這筆就好了嗎？ 原會(huì)計(jì)分錄: 借:營業(yè)費(fèi)用–保險(xiǎn)費(fèi) 待攤費(fèi)用–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款–保險(xiǎn)公司 借:應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

?你好? 你之前沒有認(rèn)證的嗎? ?

已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

認(rèn)證抵扣時(shí)做了這筆分錄 借:應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

?你好 認(rèn)證了 你做 進(jìn)項(xiàng)稅。 你做待攤費(fèi)用干啥 ?？茨銓懙姆咒洸粚?duì)哦? ?

一開始沒認(rèn)證就做待攤，認(rèn)證就之后待攤轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)?，F(xiàn)在的問題是，退保開了紅字發(fā)票，我該如何做分錄？

?你好? ? ? 沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅； 認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)稅沖應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ； 不是做待攤費(fèi)用去的??

那現(xiàn)在怎么做轉(zhuǎn)出分錄？

借:營業(yè)費(fèi)用（紅字） 貸:應(yīng)交稅金–進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 預(yù)付賬款–保險(xiǎn)公司（紅字） 這樣？

?借管理費(fèi)用??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款。 認(rèn)證后：借? 進(jìn)項(xiàng)稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ； 然后轉(zhuǎn)出；借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?

轉(zhuǎn)出只要做 借:管理費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？ 那退回部分管理費(fèi)用不用減掉嗎？

退保除了轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅還要沖管理費(fèi)用吧？

?你好 把你之前做錯(cuò)的分錄 全部紅沖了。 按我寫的來做 就對(duì)了?

不懂。 借:營業(yè)費(fèi)用–保險(xiǎn)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅60 貸:預(yù)付賬款–保險(xiǎn)公司1060 借:應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額60 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅60 保險(xiǎn)退回530（其中30為稅） 轉(zhuǎn)出: 借:管理費(fèi)用30 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30 那退回的500呢？難道不用做賬嗎？

?你好? ? 退回來的 ；借銀行存款貸管理費(fèi)用? ；??

好的謝謝