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老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬

2021-08-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-17 17:21

你好，做購進的相反分錄 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:28

老師 那成本不用管么

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:29

你好，你是指把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本？?

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:30

老師 是了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:31

你好，有開具銷售退回的發(fā)票嗎？?

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:32

老師 是工程單位 發(fā)票開錯了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認證了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:36

你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 借：工程施工，貸：主營業(yè)務(wù)成本??

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:39

借:原材料 負數(shù) 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款:負數(shù) 借:工程施工 負數(shù) 貸:原材料 負數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:40

你好，是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出?

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你好，做購進的相反分錄 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021-08-17
你好 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)當同時開具紅字發(fā)票沖銷收入才是的?
2020-10-27
你好，那對方要專票還是普通發(fā)票的。
2022-06-30
你好，購買方開紅字信息表就可以的，然后銷售方開紅字發(fā)票。
2022-05-25
同學你好 他們勾選了嗎 是專票還是普票 普票可以直接開
2023-03-01
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