老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對(duì)方開了紅字 怎么做賬
你好，做購進(jìn)的相反分錄 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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對(duì)方退貨當(dāng)月未開出紅字發(fā)票，但貨物又已經(jīng)退回倉庫了，怎么處理賬務(wù)
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老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對(duì)方開了紅字 怎么做賬
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去年10月的貨因在今年產(chǎn)生退貨了，但是這批貨的發(fā)票已經(jīng)在去年開過來并入賬了，今年發(fā)生了退貨，對(duì)方可以開退貨相對(duì)應(yīng)數(shù)量的紅字發(fā)票嗎？但是今年還沒有業(yè)務(wù)開展，這樣成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎？
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已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，又發(fā)生退貨，我們是購貨方，怎么開紅字？
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開給對(duì)方藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被入賬，但是次月發(fā)票發(fā)票錯(cuò)了，對(duì)方因已經(jīng)入賬不肯退還，我這邊直接開具紅字嗎？
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老師 那成本不用管么
你好，你是指把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本？?
老師 是了
你好，有開具銷售退回的發(fā)票嗎？?
老師 是工程單位 發(fā)票開錯(cuò)了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了
你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 借：工程施工，貸：主營業(yè)務(wù)成本??
借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款:負(fù)數(shù) 借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?