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老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對(duì)方開(kāi)了紅字 怎么做賬

2021-08-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-17 17:21

你好，做購(gòu)進(jìn)的相反分錄 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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快賬用戶9039 追問(wèn) 2021-08-17 17:28

老師 那成本不用管么

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:29

你好，你是指把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？?

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快賬用戶9039 追問(wèn) 2021-08-17 17:30

老師 是了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:31

你好，有開(kāi)具銷(xiāo)售退回的發(fā)票嗎？?

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快賬用戶9039 追問(wèn) 2021-08-17 17:32

老師 是工程單位 發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:36

你好，沖銷(xiāo)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 借：工程施工，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??

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快賬用戶9039 追問(wèn) 2021-08-17 17:39

借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款:負(fù)數(shù) 借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:40

你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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