老師您好，我們公司正常時(shí)本年度虧損，但對方公司有10萬成本票現(xiàn)無法在今年開給我們，約定明年一月份開，這樣的話今年是盈利的，那如果我們申報(bào)四季度企業(yè)所得稅時(shí)暫估了10萬成本，申報(bào)季度企業(yè)所得稅為虧損，那明年一月份收到該成本票該怎么處理

老師早上好，我們是農(nóng)業(yè)公司種植水果蔬菜，平時(shí)的正常損耗和非正常損耗怎么處理了？

老師 請教一個(gè)問題：我公司在經(jīng)營過程中，有兩種情況造成磷礦石的數(shù)量上出現(xiàn)損耗，財(cái)務(wù)賬上應(yīng)怎么處理？一種情況是將磷礦石從上游公司礦場拉到下游公司礦場時(shí)的自然損耗，如掉落和灰水的揮發(fā)等原因，這種損耗的比例原則上在1%以內(nèi)；另一種情況是在與下游公司結(jié)算時(shí)，因磷礦石的雜支含量超標(biāo)，根據(jù)合同扣除的數(shù)量，這種就可能扣除比較多了。

老師 我們是一個(gè)第三方物損公司，和保險(xiǎn)公司合作的，比如某個(gè)車輛裝到高架橋上的燈了，我們作為第三方去溝通處理，保險(xiǎn)公司會打款到我公司 ，然后我們再去和受損方溝通賠償，把款支付給受損方 通常受損方是個(gè)人，這種會導(dǎo)致的結(jié)果保險(xiǎn)公司打款給我們 我們給他開票 我們支付給受損方 是對公轉(zhuǎn)出的，個(gè)人是沒法給我們開票的 只有銷項(xiàng) 沒有進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)上怎么處理

6月初，有兩家合作公司在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證我公司發(fā)票時(shí)，提醒我公司為非正常戶或走逃失聯(lián)企業(yè)。我公司隨后聯(lián)系了稅務(wù)局和稅務(wù)專管員，對方均說我公司沒有問題，是正常戶。開票報(bào)稅都正常，唯獨(dú)平臺老是提示那個(gè)，聯(lián)系了平臺管理公司，對方說是“異地協(xié)作平臺”給認(rèn)定的。我給稅務(wù)局打電話，他們說不清楚這個(gè)平臺?，F(xiàn)在就卡著了，有懂的老師嗎？怎么解決？