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Q

賬務處理中應交增值稅和電子稅務局申報的有誤差，如何處理？

2021-08-16 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-08-16 19:40

你好 死舍五入的差異可以放到營業(yè)外收支。

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:40

四舍五入的差異可以放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶2421 追問 2021-08-16 19:41

沒有記提的情況下呢？

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:43

補上去就可以 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅

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快賬用戶2421 追問 2021-08-16 19:45

那小規(guī)模也要這樣做嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:48

小規(guī)模的不需要 你交增值稅的嗎

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快賬用戶2421 追問 2021-08-16 19:50

小規(guī)模不需要處理是嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:51

小規(guī)模 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅貸銀行 不交稅借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入

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快賬用戶2421 追問 2021-08-16 19:52

意思是數據有小小差額沒關系是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-16 19:55

只要沒有余額就可以

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你好 死舍五入的差異可以放到營業(yè)外收支。
2021-08-16
你好 是尾差原因多交二分錢對嗎
2021-01-16
同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的
2023-02-08
你好，差額放到營業(yè)部收支就行。
2024-04-08
你好，四舍五入的差異計入營業(yè)外收支就好
2024-01-08
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