老師，這道題，資料一，我下面寫的答案，我用淺黃色圈出來的那個(gè)分錄和對(duì)應(yīng)計(jì)算出來的金額，該怎么理解？資料二的答案，我用棕色劃線的那句話，題目里哪里可以看出？還有就是，賬面價(jià)值1200是從題目里面得出來的？
你這里計(jì)提了減值 減值稅法不認(rèn)可，形成暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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老師，請(qǐng)教你一個(gè)問題，就是那個(gè)。那個(gè)初級(jí)的習(xí)題匯編，里面有一道題，就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個(gè)圖片，第二個(gè)圖片是第三道題的解答，答案就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。然后我這個(gè)在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下，就是那個(gè)答案里面的應(yīng)收賬款。這個(gè)金額覺得。給我在網(wǎng)上查了，有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣，因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目，第三大廳里面有一個(gè)。開的那個(gè)代銷服務(wù)費(fèi)的一個(gè)增值稅發(fā)票價(jià)款是8000，需額是480。這個(gè)480的稅額就沒有說。算進(jìn)去，在答案里面你能不能幫我看一看？我感覺這個(gè)答案不對(duì)。這個(gè)。480的這個(gè)數(shù)額沒有計(jì)算進(jìn)去，就只計(jì)算的那個(gè)。8000的那個(gè)。
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老師，這道題，資料一，我下面寫的答案，我用淺黃色圈出來的那個(gè)分錄和對(duì)應(yīng)計(jì)算出來的金額，該怎么理解？資料二的答案，我用棕色劃線的那句話，題目里哪里可以看出？還有就是，賬面價(jià)值1200是從題目里面得出來的？
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老師，這些分錄可以幫我寫下嗎？希望老師可以用序號(hào)對(duì)這寫出來不然題數(shù)有點(diǎn)多可能會(huì)寫錯(cuò)!希望老師寫出完整的分錄，金額(附上計(jì)算過程!)，明細(xì)(不唯一也請(qǐng)老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給，那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時(shí)自己算如(0.5×單價(jià))這樣放著!然后我覺得答案可以會(huì)給老師15心意的，非常感謝您!然后題中會(huì)用到一個(gè)實(shí)訓(xùn)組號(hào)是6!!!!!，還有木木老師就不用不用接了吧
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老師，7題其他債權(quán)投資交易費(fèi)用計(jì)入成本，老師您看看圖2我的分錄哪里不對(duì)？還有老師，我現(xiàn)在做題有個(gè)問題，就是分錄我都能和答案寫的一樣，但是每次題目問的是什么我不能理解，比如23這道題，應(yīng)該確認(rèn)的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選？而要選擇實(shí)際利息21.11？麻煩老師幫忙詳細(xì)解答一下，謝謝老師啦
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昨天先是答案都看不懂。找了我能找到的這部分視頻，找到龍哥講過一道類似的，但是我套他給的公式，出來的數(shù)不對(duì)，肯定是公式哪里沒有理解對(duì)。
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存貨期末計(jì)量，如果原材料用來出售，那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納？ 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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會(huì)計(jì)不應(yīng)該攤銷 稅法攤銷120 你這里形成暫時(shí)性差異
老師，那會(huì)計(jì)多計(jì)提了120萬的攤銷，是按照稅法口徑來攤銷的？會(huì)計(jì)上不能攤銷，所以要沖回之前按照稅法口徑計(jì)提的攤銷？
對(duì)的，對(duì)的，這里理解是正確的。
老師，那個(gè)賬面價(jià)值1200又是怎么來的？
賬面價(jià)值就是你的原值，你會(huì)計(jì)上不折舊就是一千二
是因?yàn)槟晗奘?，攤銷了10年，所以是用120乘以10得來的？
老師，是只要會(huì)計(jì)和稅法有差異，就必須得確認(rèn)遞延嗎？
如果說這個(gè)差異是屬于暫時(shí)性差異，就需要確定的。
老師，我還有一個(gè)問題，我們會(huì)計(jì)做賬，不都是按照會(huì)計(jì)口徑來做賬么？既然會(huì)計(jì)口徑不允許攤銷，那為什么還要按照稅法口徑來攤銷？
同學(xué)。你這里是差錯(cuò)更正，你會(huì)計(jì)之前攤銷了，現(xiàn)在沖
老師，還有一個(gè)問題就是，這道題最后是把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入留存收益了，是因?yàn)闆]有涉及政策變更，所以最后才不用把以前年度損益調(diào)整的事項(xiàng)，通過“利潤分配-未分配利潤”來核算嗎？
對(duì)的，通過以前年度損益調(diào)整科目來進(jìn)行過渡，轉(zhuǎn)到未分配利潤。
老師，這道題最終不是轉(zhuǎn)到留存收益的嗎？留存收益不是包括盈余公積，利潤分配-未分配利潤，這兩個(gè)么？但是，轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，這個(gè)只是一級(jí)科目吧？
需要轉(zhuǎn)到留存收益啊，就你的最后一步是轉(zhuǎn)到未分配利潤和盈余公積。