老師，我在7月結(jié)賬的時(shí)候提醒我要交9.04的增值稅，我這個(gè)6月科目余額表不是還有留底9.06嗎？7月什么業(yè)務(wù)也沒有，能否幫我看下哪里問題
你好，這個(gè)不是留抵的，這個(gè)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去減免的差額是要交稅的
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我的未交增值稅不是有留底9.06
這個(gè)不是留抵的，如果在借方余額，才是留抵的
老師，你看我的期末貸方負(fù)數(shù)，所以是留底的
如果是貸方負(fù)數(shù)，確實(shí)是留抵的，那就把做賬，跟申報(bào)表核對了
申報(bào)表我的留底填寫0.02，因?yàn)?月什么也沒發(fā)生
那我的帳要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
建議按照申報(bào)表來調(diào)賬
申報(bào)表我是按0來申報(bào)的，但是我的留底有0.02
那就是賬上的留抵金額有問題了