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我這個月進項80萬 銷項77 但是我進項只認證了76 要交1萬的稅 但是我資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費余額是負數(shù) 這種正常不

2021-08-12 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 16:11

你好? ?你這個實際會留抵了。? ?你 這個 會留抵進項稅的 會負數(shù)的??

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 16:13

對的 相當于是留底了 老師這種有留底 還交稅的情況正常不

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:18

你好? ? 是的。 可以的。? ?進項稅這個還有余額 就 計入 應(yīng)交稅費負數(shù) 可以的?

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 16:19

對的 我的意思就是 進項多 有余額還交稅正常不 會不會引起稅務(wù)稽查

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:25

你好? ?不會的。這個不影響的??

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 16:26

好的 老師 那我沒有認證沒有抵扣 這個進項票做分錄不呢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:32

?你好? ? ?如果你 沒有認證? ? 這個就做待認證進項稅來處理 。 如果認證了進項稅肯定是 申報表自動抵減的? ? ??

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 16:34

對的 老師 我就是計入的待認證 所以應(yīng)交稅費余額是負數(shù) 老師確定這種情況是可以的哈 有留底稅額但是報表是負數(shù) 我的增值稅申報表就是交1萬的稅

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:37

?你好? ? 是的? ;這樣就對了哈 。? 你沒有認證? 低于銷項稅。 那么就是? 繳納 你稅費即可??

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 16:38

好的 我正常繳納稅費 報表上應(yīng)交稅費余額負數(shù)也不用管哈

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:45

?你好是的。不管這個。? ?

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 16:47

好的 老師 稅務(wù)局一般找上門 是不是因為不交稅 還是說也會看網(wǎng)上提交的財務(wù)報表呢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:53

?你好要么是長期0報 要么是稅負率過低 要么就是你們? 退稅這些問題? ?

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 16:54

好的 所以我才交稅 還有老師 是不是只要開票了 就要按著開票的不含稅收入交印花稅

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齊紅老師 解答 2021-08-12 17:01

?你好? 你們注意下稅負率的情況? 。? s是的

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快賬用戶2904 追問 2021-08-12 17:02

好的 老師

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齊紅老師 解答 2021-08-12 17:09

?沒事的;? ?希望能幫到你??

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你好? ?你這個實際會留抵了。? ?你 這個 會留抵進項稅的 會負數(shù)的??
2021-08-12
您好 進項大于銷項 差額在其他流動資產(chǎn)欄次體現(xiàn)
2021-07-14
你好 填寫在其他流動資產(chǎn)里?
2021-08-12
是的,這個正常的,你把它分類到其他流動資產(chǎn)里面去
2023-01-16
你好,你這張發(fā)票沒有認證增值稅申報表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
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