老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結轉，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

哪位老師熟悉用友U8 今天新增了管理科目的二級科目 審核通過了 也記賬了 為什么期間損益不結轉呢

老師好，用友財務軟件里審核完當月憑證也做了記賬處理，到月末轉賬的時候未勾選未記賬憑證，就做了轉賬，然后未保存結轉期間損益的那張憑證就退出了，現(xiàn)在再去結轉就顯示“所選科目余額為零，沒有生成轉賬憑證”，這樣該怎么處理呢？

老師，23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經(jīng)費)，貸其他應付，今年調(diào)整，一是直接通過當期損益調(diào)整；二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄)，那老師這兩種方式，對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的？就是這樣不用的方式去處理，匯算清繳填報時是有什么不同？哪些科目發(fā)生變動？我如果通過以前年度損益調(diào)整，那我還要同時計算應補交的所得稅金額入賬是吧？

22年認定的高企，今年高新復審，找了第三方機構，我們22年匯算清繳加計扣除扣除了，但是22年賬上沒有研發(fā)支出科目，我需要主動跟機構負責審計的老師說這個情況，還是我先反結賬把研發(fā)人員計入管理費用的工資，改為研發(fā)支出，再結轉期間損益呢