老師，請問發(fā)現(xiàn)以前年度的進(jìn)賬稅未抵扣，當(dāng)時按發(fā)票全額已入賬，我現(xiàn)在認(rèn)證后如何把進(jìn)項稅分錄補(bǔ)上再轉(zhuǎn)出？
你好，現(xiàn)在認(rèn)證后，只需要做這個調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：庫存商品等科目?
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請問老師，發(fā)現(xiàn)以前年度進(jìn)項發(fā)票遺失，且當(dāng)時沒有入賬，卻認(rèn)證了?，F(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填列報表哪個欄次呢？
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老師，請問18年住宿專票當(dāng)時進(jìn)項稅額未認(rèn)證抵扣，直接全額入費(fèi)用，現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認(rèn)證勾選抵扣，申報做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎，
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老師，請問發(fā)現(xiàn)以前年度的進(jìn)賬稅未抵扣，當(dāng)時按發(fā)票全額已入賬，我現(xiàn)在認(rèn)證后如何把進(jìn)項稅分錄補(bǔ)上再轉(zhuǎn)出？
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學(xué)堂老師，抵扣的進(jìn)項稅現(xiàn)在要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，如何做賬呢？之前會計沒有體現(xiàn)進(jìn)項稅額，以前月份的專票現(xiàn)在要認(rèn)證，然后全部進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這樣合理嗎？能告知一下具體分錄嗎？謝謝老師
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老師，之前會計認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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老師，之前是進(jìn)費(fèi)用了，抵扣聯(lián)也丟了，所以我不想抵扣這些發(fā)票，可以做成：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）嗎？
你好，現(xiàn)在認(rèn)證后，只需要做這個調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 需要做發(fā)票丟失備案手續(xù)才是的?
以前沒有抵扣進(jìn)項稅額也需要做發(fā)票丟失備案嗎？發(fā)票聯(lián)沒有丟失，按照總金額入賬了
你好，是的，需要做發(fā)票丟失備案的
好的吧，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝