老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來，之前的會計從14年開始做賬，幾乎所有支出都計入其他應付款（股東代墊款），實際公司賬戶有打款給股東報銷但沒有記賬，銀行手續(xù)費一些幾十萬的政府補助也沒有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動的都沒有記賬，幾筆收入計入應收賬款。現在老板把所有回單拉出來讓做進今年的賬里，請問老師我該如何做更合理？

老師，下圖是非盈利組織收到財付通款項，一筆是幾十元，還有一筆是幾千元，幾千元的是公益性捐贈款是財付通打過來的，沒有開票，請問如何做賬？

老師，請問下，我們給供應商付了一筆貨款1千元，但是后期由于某些原因跟供應商鬧掰了，現在那1千元沒退回來，也沒開票回來，我應該怎么處理呢？如果對方私下轉給我公司老板沒有對公還回的話我又該怎么做賬

老師，情況如下：公司由兩個法人股東組成，現在其中一位法人股東要退出來不想繼續(xù)當我們的股東了（該股東占股30%提供辦公場地）9月份的財務報表中利潤是-221340虧損狀態(tài)，審計跟紀委檢查組介入調查發(fā)現了有一筆114600的預收賬款需要確認收入，11月收到并開戶發(fā)票的一筆在3月份已經完成的項目應收款147000，如果加上這兩筆，就不虧損了還盈利了幾萬，請問一下盈利的話是不是要提取盈余公積后再給股東分紅？

老師你好，公司主要是抖音直播帶貨，每個月給抖音平臺開具10-400多不等金額的發(fā)票，可是抖音從來沒有打過發(fā)票等額的款項，這是怎么回事？或怎么做賬？可是每次收到的款項不開票金額大的多。比如：我們5月份開了10.02元的發(fā)票，最后收到武漢的另一家公司打的擔保交易金額4876元，和財付通打的2854元沒有開發(fā)票，這個怎么做賬