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預付賬款標書費貸銀存工具轉的,對方不給發(fā)票怎么辦一直掛著嗎?

2021-08-09 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-09 19:29

同學, 你好,這個掛了多久了?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:30

就一個月吧

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:30

對方明確不給開發(fā)票

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:31

公戶轉的

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:31

年終納稅調(diào)增分錄怎么寫

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:31

總不能一直有余額掛著吧

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:32

同學, 這個明確不給錢的情況。我們還是要從預付轉到成本。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:32

但是這部分是無票的。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:32

企業(yè)所得稅需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:32

我給的標書費、對方不給開票、

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:34

付錢的時候你時怎么做賬的? 老師看看?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:36

前面說了啊

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:36

這個納稅調(diào)增指的是所得稅的納稅調(diào)增,是稅務處理,不同單獨做賬務處理的。等匯算清繳的結果出來一并處理。

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:37

首先 你預付的時候? 借 預付賬款 ? ? ? 貸 銀行存款? 對吧?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:37

那我總不能一直余額放在那吧

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:38

如果是明確不能給票, 沖預付賬款 借 原材料 /庫存商品 ? ?貸 預付賬款?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:39

這個原材料/庫存是沒有發(fā)票的,它購進領用時候的成本也不能夠稅前列支,需要在企業(yè)所得稅申報表調(diào)增,但是這個不需要反映在賬務處理的,這個是稅務處理,能明白嗎? 同學?

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:47

借管理費用貸預付賬款標書費

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:52

同學 對的, 你這個是標書費用 那就是 借 管理費用-標書費 ? ? ? ? ? ? ? ?貸 預付賬款-標書費

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快賬用戶5668 追問 2021-08-09 19:54

那像這種需要納稅調(diào)增的需要做備查嗎、時間久了都忘記了畢竟年終匯算清繳到明年去了

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齊紅老師 解答 2021-08-09 19:58

同學 這個當然是需要企業(yè)自己留存?zhèn)洳榈?,自己拿個輔助賬簿記錄下來,哪些是無票的支出,待年底一次性全部做調(diào)整。

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同學, 你好,這個掛了多久了?
2021-08-09
是的,需要發(fā)票這個不相等實務中一般是現(xiàn)金沖掉, 或者是轉營業(yè)外收入
2020-08-25
可以投訴對方不開票哈
2022-11-28
你好,需要對方開具發(fā)票了,才計入費用核算,沖銷預付賬款的 借;管理費用等科目,貸;預付賬款 一直掛著不沖,就會導致預付賬款賬實不符,可能被稅局查賬的
2020-08-25
你好,你讓對方寫個收據(jù),你可以計入費用。只是這個沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
2024-12-02
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