你上月銷項稅、進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
老師,我看金蝶軟件里科目余額表里的待認(rèn)證進(jìn)項稅額本年累計發(fā)生額借方貸方余額相等,在期末余額沒有了,那這個稅額還能本月抵扣嗎
老師 我問一下 比如當(dāng)月金稅盤服務(wù)費入賬 進(jìn)項稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應(yīng)交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務(wù)費
上月底還有10000元進(jìn)項稅額留底的,月初應(yīng)該填在金蝶財務(wù)軟件的期初余額那個里面
老師好,之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個放棄留底進(jìn)項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應(yīng)該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82,然后應(yīng)抵扣稅額合計、期末留底稅額為0???
老師您好,本月我電子稅務(wù)局上申報的增值稅和記賬軟件上不一樣,記賬軟件上多了43.16的差額,但是我核對了本月的記賬,進(jìn)項和銷項都是沒有問題的,就不知道這43.16的差額是哪多出來的,記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元,電子稅務(wù)局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02,合計11492.8元,沒有預(yù)交稅款,附加稅沒有計算在里面,前期也沒有未處理的應(yīng)交稅金,該怎么調(diào)整
老師,我們采購了3萬元的針灸貼,這種入賬是做庫存商品嗎
老師二手車銷售發(fā)票是要開普票還是專票?
變形監(jiān)測合同需不需要繳納印花稅呢?還有交通影響評價技術(shù)服務(wù)合同
個體工商戶租的房子,我們是承租方,房產(chǎn)稅,電子稅務(wù)局申報還是去稅務(wù)局現(xiàn)場繳費
請問老師,十萬元的裝修費可以一次計成本費用嗎,如果不可以,需要分幾年攤銷,攤銷需要做表格嗎
房子是2012建立的,然后甲在2022年賣給乙了,乙現(xiàn)在需要出租,那乙取得這個房子是屬于老項目嗎,現(xiàn)在出租的稅率是按5%還是9%?
在電子稅局里可以查到公司稅務(wù)專管員嗎?
老師您好,這個企業(yè)十月開始沒有經(jīng)營,資產(chǎn)負(fù)債表是不是應(yīng)該保持九月月末的余額,不應(yīng)該清零?他這個全都是0有什么根據(jù)么?
鋪貨費用怎么做會計分錄?
老師公司招待本公司以外的人一起出差考察,機票費用可以抵扣嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)了,然后還剩下10000的進(jìn)項,到這個月月初的時候,這個數(shù)字,應(yīng)該填在應(yīng)交稅費下面哪個里面,是待抵扣進(jìn)項稅額?還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額?還是增值稅留底稅額
那你可以填列到進(jìn)項稅明細(xì)科目里面的