在二季度時(shí)本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)了損益 后續(xù)又預(yù)提了銷(xiāo)售費(fèi)用 在7月預(yù)提的費(fèi)用沖回，需要去沖所得稅費(fèi)用嗎（在預(yù)提費(fèi)用時(shí)，根據(jù)預(yù)提的費(fèi)用做了借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi) 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 ）
你好是的，借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
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老師，預(yù)提所得稅的費(fèi)用賬務(wù)處理： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 如果預(yù)提的費(fèi)用提多了：可以這樣做嗎 借：管理費(fèi)用-預(yù)提企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)付賬款
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老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提，這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎？計(jì)提時(shí) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
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在二季度時(shí)本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)了損益 后續(xù)又預(yù)提了銷(xiāo)售費(fèi)用 在7月預(yù)提的費(fèi)用沖回，需要去沖所得稅費(fèi)用嗎（在預(yù)提費(fèi)用時(shí)，根據(jù)預(yù)提的費(fèi)用做了借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi) 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 ）
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#提問(wèn)#老師好，我現(xiàn)在全年是虧損，我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560，當(dāng)時(shí)只做了借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用，：借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)計(jì)提的分錄
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公司是小規(guī)模，7月份要交二季度所得稅5千多，聽(tīng)說(shuō)可以預(yù)提成本費(fèi)用，這樣的話可以少交所得稅，分錄是借管理費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用 支付時(shí) 借預(yù)提費(fèi)用 貸銀行存款 但是聽(tīng)說(shuō)預(yù)提費(fèi)用科目都取消了， 那現(xiàn)在怎么預(yù)提成本費(fèi)用呢？會(huì)計(jì)分錄是什么？
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請(qǐng)問(wèn)，貨架折舊年限是幾年
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下住房公積金強(qiáng)制繳納了嗎？如果公司不給交，員工告我們需要補(bǔ)嗎？我們公積金沒(méi)開(kāi)戶。
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1.3月10日，14151.1美元，7.2359，102395.94 老師好，我家外貿(mào)公司，這是我家收的一筆款，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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老師，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，很多日用雜品還有小商品沒(méi)有成本發(fā)票，風(fēng)險(xiǎn)高嗎
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老師你好！我是個(gè)體戶，前天接到稅務(wù)通知要繳納2022年到2024年的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅；我查了一下前幾年的成本大，應(yīng)付職工薪酬大，已到稅務(wù)大廳更正 請(qǐng)問(wèn)這種情況今年賬務(wù)怎么處理？
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你好老師，麻煩你問(wèn)下，建設(shè)勞務(wù)公司委托其他公司辦理企業(yè)資質(zhì)，需要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嗎
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老師，自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓人未實(shí)繳，賬上有盈余。轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅=（賬上的盈余*股比-轉(zhuǎn)讓價(jià)格-代辦費(fèi)-印花稅）*20%，是嗎？
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我們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人，外購(gòu)了一批產(chǎn)品1000臺(tái)，于2025年9月3日?qǐng)?bào)關(guān)出口了200臺(tái)，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證抵扣，請(qǐng)問(wèn)9月份如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的收入和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？確認(rèn)增值稅收入的同時(shí)要確認(rèn)所得稅收入嗎？
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老師好，個(gè)體工商戶（農(nóng)場(chǎng)）是一般納稅人，有時(shí)從個(gè)人那買(mǎi)點(diǎn)農(nóng)藥，農(nóng)膜500元以下的開(kāi)收據(jù)。要在個(gè)稅匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎？
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老師好，科目余額的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是287745可是結(jié)轉(zhuǎn)損益的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有121603.7這是哪里出錯(cuò)了？
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預(yù)提費(fèi)用后 做的是借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi) （負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 （負(fù)數(shù)） 我現(xiàn)在7月分錄要怎么做 還是不用沖回
你好，沒(méi)有多交的情況下，不需要做的。
你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅有余額嗎？
預(yù)提費(fèi)用后，是少交 。應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅有余額 但都是因?yàn)檫f延引起的
那紅沖 上面我寫(xiě)的那個(gè)分錄。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 （負(fù)數(shù)）貸：所得稅費(fèi)有-當(dāng)期所得稅（負(fù)數(shù)）嗎
上個(gè)月是這樣做的
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅正數(shù) 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
都在借方
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
老師，我沒(méi)有懂 去年12月以前 我的所得稅是計(jì)提多少，交多少（沒(méi)有余額），在12月審計(jì)后，被審計(jì)公司調(diào)了幾筆遞延所得稅后，我應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅在貸方就有了余額
去年的借應(yīng)交稅費(fèi)余額是多少？這個(gè)金額寫(xiě)多少貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這個(gè)分錄。
我所得稅費(fèi)用科目是平的 就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅科目有余額
為什么你的所得稅是平的？因?yàn)樗Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在你的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整跨年計(jì)提的所得稅是這么做。
我沖上個(gè)月這筆是這樣沖嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企事業(yè)所得稅 （326800.38）貸：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用（-326800.38） 是這樣做嗎 我不明白為什么是這樣做
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)余額多少的
加上年末做的調(diào)整分錄，累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余有15萬(wàn)左右
你好 是15萬(wàn)左右的 是差額
6月的科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方余額15多
你好，我是看去年截止到一月末，余額是多少？
今年調(diào)整的再說(shuō) 需要做去年的給你。