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Q

老師，請問月末增值稅的銷項大于進項，會計分錄如何填制？

2021-08-05 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-08-05 21:45

借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶6065 追問 2021-08-05 22:51

老師，繳交時候，分錄怎么填制？

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齊紅老師 解答 2021-08-06 05:16

借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6065 追問 2021-08-06 06:18

老師，增值稅進項大于銷項，要填制憑證嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-06 06:28

這個看你平時咋結轉增值稅了，有些情況不需要結轉的

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借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅
2021-08-05
你好 銷項大于進項 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅 進項大于銷項 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2021-09-23
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-03-28
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2021-05-07
你好，月末進項大于銷項，結轉增值稅分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2021-12-24
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