老師好，內(nèi)賬的做賬：發(fā)票是當(dāng)月所開多少，月尾財務(wù)費(fèi)用報表那兒就做應(yīng)扣的稅費(fèi)還是等稅務(wù)局扣了公賬再做？

9月份的應(yīng)付賬款全部做錯了，做成了 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應(yīng)付賬款少記了7萬多，成本也就少了那么多，上個月的財務(wù)報表已經(jīng)在國稅網(wǎng)上上傳了 ，很著急 ，因為這個 我我這個月也還沒出報表。怎么辦啊？

車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！

老師好，我今天申報7月增值稅，我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的，我7月的進(jìn)項專票先不認(rèn)證抵扣了，等我申報8月的時候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣，但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款了，我8月再把這張重新抵扣，那我要怎么做賬呢

老師，當(dāng)年的賬務(wù)發(fā)現(xiàn)以前月份賬務(wù)有做錯的，比如多計提了費(fèi)用，可以在多計提費(fèi)用的當(dāng)月去直接更正嗎?這種直接在當(dāng)月更正是不是還需要更正申報的財務(wù)報表呢