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老師，我這個計提和發(fā)放工資的分錄對不？

老師，我這個計提和發(fā)放工資的分錄對不？
2021-08-04 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-04 16:29

你好。應(yīng)付職工薪酬是不是還有余額？你們還有沒發(fā)下去的嗎？

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快賬用戶2440 追問 2021-08-04 16:51

沒有余額，計提的是7月的 ，發(fā)放的是6月的，6月計提了17847.62

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:54

那你這個分錄第一個寫幾題的，七月份第二個寫，支付六月份。

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快賬用戶2440 追問 2021-08-04 20:24

老師，我這個是兩個分錄，第一個分錄是計提的7月份的，第二個是支付的6月份的，需要修改嗎？

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快賬用戶2440 追問 2021-08-04 20:29

是不是，第一個分錄的摘要寫計提7月工資，第二個分錄寫發(fā)放6月份工資？分錄沒錯吧？上個月我計提6月份工資寫的分錄是借管理費用17847.62 貸應(yīng)付職工薪酬17847.62 這樣我把個人社保部分也計入管理費用了，是不是有問題？

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齊紅老師 解答 2021-08-04 20:40

是的 分錄沒有錯 個人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資的可以的

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快賬用戶2440 追問 2021-08-04 20:42

好的，謝謝老師，這么晚了還回復(fù)我

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齊紅老師 解答 2021-08-04 20:46

不用客氣哈 應(yīng)該的

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你好。應(yīng)付職工薪酬是不是還有余額？你們還有沒發(fā)下去的嗎？
2021-08-04
是的，就是那樣做的，你很棒
2022-11-08
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-10
你好，這樣做分錄都是正確的
2023-01-14
同學(xué)你好 對的 分錄是這樣做的
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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