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老師一般納稅人，增值稅有普票，也有專票，增值稅怎么報(bào)

2021-08-02 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-02 09:52

如果是13%的貨物，分別在百分之十三一欄有一個(gè)開具的專票和開具的其他發(fā)票里面。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:53

都是自動(dòng)寫入的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-02 09:55

你好，一般都是自動(dòng)填寫的。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:56

上報(bào)完就自動(dòng)寫入啦嗎

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:57

開普票和開專票，稅率是一樣的吧，企業(yè)為什么分兩種票開呢？

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齊紅老師 解答 2021-08-02 09:58

購買方式，個(gè)人的你只能開普通發(fā)票，或者是他是銷售方的，人家要補(bǔ)票，這種就得分開給他開。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 09:59

增值稅的稅率都一樣的吧

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:02

是的，是一樣的同一個(gè)業(yè)務(wù)，不管你開專票還是普票，稅率是一樣。

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快賬用戶1728 追問 2021-08-02 10:05

自動(dòng)寫入的數(shù)，報(bào)表中會(huì)區(qū)分出普票，還是專票嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:07

你好是的，他會(huì)區(qū)分的，你需要核對(duì)一下，如果不對(duì)的你需要修改。

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如果是13%的貨物，分別在百分之十三一欄有一個(gè)開具的專票和開具的其他發(fā)票里面。
2021-08-02
你好；? ? ? 比如銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅； 做? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2022-09-16
你好，對(duì)的，就是這個(gè)意思要加在一起。
2022-09-13
您好，沒區(qū)別 都是需要繳稅的
2022-08-19
您好，開普票和專票對(duì)于開票方來說沒有區(qū)別，但是對(duì)于購貨方來說專票能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-11-19
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