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老師您好，月底計(jì)提所得稅費(fèi)用依據(jù)什么計(jì)提，謝謝老師。

2021-07-31 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-31 11:17

一、企業(yè)所得稅費(fèi)用，是按季度進(jìn)行計(jì)提。 二、計(jì)提的依據(jù)是：會(huì)計(jì)利潤(rùn)先彌補(bǔ)以前年度的虧損，彌補(bǔ)虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅。

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快賬用戶3310 追問(wèn) 2021-07-31 11:19

那是按季度末未分配利潤(rùn)科目貸方余額*25%計(jì)提嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-31 11:23

一、不是，這個(gè)是需要看具體的應(yīng)納稅所得額。因?yàn)楝F(xiàn)在小微企業(yè)的企業(yè)所得稅政策，具體的政策如下： 1、按2021年小微企業(yè)的所得稅政策，應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)元時(shí)，減按12.5%計(jì)算應(yīng)納稅所得額，再乘以企業(yè)所得稅稅率20%； 2、應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)元小于300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額，再乘以企業(yè)所得稅稅率20%； 3、對(duì)于超過(guò)300萬(wàn)元應(yīng)納稅所得額，全部應(yīng)納稅所得額，乘以25%的企業(yè)所得稅基本稅率計(jì)算企業(yè)所得稅。

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一、企業(yè)所得稅費(fèi)用，是按季度進(jìn)行計(jì)提。 二、計(jì)提的依據(jù)是：會(huì)計(jì)利潤(rùn)先彌補(bǔ)以前年度的虧損，彌補(bǔ)虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅。
2021-07-31
不可以的，那個(gè)是人為改變成本費(fèi)用。
2023-12-22
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
2022-07-11
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
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借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
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