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演示賬套

老師好！請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下問(wèn)題：1、申報(bào)表利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這樣影響大不？因先申報(bào)所得稅后來(lái)上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)過(guò)賬

2021-07-30 10:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-30 10:43

你好，影響大的稅務(wù)局查賬的話會(huì)問(wèn)起來(lái)的，即使當(dāng)年他不問(wèn)，以后查到要求你們寫說(shuō)明的。

快賬用戶6296 追問(wèn) 2021-07-30 10:45

1.《利潤(rùn)表_小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為：【-30,339.65】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為：【-30,340.45】元；1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》季末資產(chǎn)總額為：【9.82】萬(wàn)元； 2.《資產(chǎn)負(fù)債表》中“資產(chǎn)總計(jì)_期末余額”為：【112,320.82】元；相差不是很大

快賬用戶6296 追問(wèn) 2021-07-30 10:46

如果到年底時(shí)那些數(shù)據(jù)對(duì)碰得上可以不，就算現(xiàn)在改也只能改財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-07-30 10:49

你好，第一個(gè)問(wèn)題為什么這么填寫的？你能一致的話最好是一致在修改的情況下，你之前修改了，你后期最好是去變動(dòng)一下第二個(gè)問(wèn)題，你匯算清交的時(shí)候會(huì)提示你有風(fēng)險(xiǎn)，提示有風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局后臺(tái)接收到的話會(huì)要求查賬的，因?yàn)閰R算清繳之后結(jié)束它是需要抽查其帳務(wù)處理。

齊紅老師解答 2021-07-30 10:49

已經(jīng)不一致了不能保證100%你沒(méi)有問(wèn)題。

快賬用戶6296 追問(wèn) 2021-07-30 10:53

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-07-30 10:54

不用客氣，工作愉快。

你好，影響大的稅務(wù)局查賬的話會(huì)問(wèn)起來(lái)的，即使當(dāng)年他不問(wèn)，以后查到要求你們寫說(shuō)明的。

2021-07-30

需要的需要調(diào)整一下的。

2024-03-21

同學(xué)你好，如果企業(yè)在年度內(nèi)沒(méi)有其他調(diào)整事項(xiàng)，且第四季度報(bào)表已經(jīng)準(zhǔn)確反映了全年的實(shí)際情況，那么可以按第四季度報(bào)表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列。

2025-04-19

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2025-06-17

第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面，這個(gè)本年累計(jì)的利潤(rùn)總額包含第一季度嗎？是不是這個(gè)原因？

2025-04-16

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