老師好！請問在申報第二季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下問題：1、申報表利潤總額與利潤表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這樣影響大不？因先申報所得稅后來上傳財(cái)務(wù)報表時財(cái)務(wù)報表調(diào)過賬
你好，影響大的稅務(wù)局查賬的話會問起來的，即使當(dāng)年他不問，以后查到要求你們寫說明的。
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老師好！請問在申報第二季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下問題：1、申報表利潤總額與利潤表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這樣影響大不？因先申報所得稅后來上傳財(cái)務(wù)報表時財(cái)務(wù)報表調(diào)過賬
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老師您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報有誤，但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報，請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報嗎？還是申報第二季度財(cái)務(wù)報表時直接改成正確數(shù)字就可以了？謝謝！
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你好，老師，提交的季度企業(yè)所得稅報表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額，和季度財(cái)務(wù)報表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額不一致有問題嗎
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老師，請問一下季度所得稅申報表的資產(chǎn)總額與填報的財(cái)務(wù)報表資產(chǎn)總額不一致，要不要調(diào)整
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您好老師，申報企業(yè)所得稅四季度時申報表里邊的資產(chǎn)總額填的季初數(shù)是上個月，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，季末數(shù)填的是資產(chǎn)負(fù)債表這個月的期末數(shù)，然后報財(cái)務(wù)報表時提醒說資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報表不一致，我需要怎樣修改？ 謝謝老師
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1.《利潤表_小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》“利潤總額_本年累計(jì)金額”為：【-30,339.65】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為：【-30,340.45】元；1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》季末資產(chǎn)總額為：【9.82】萬元； 2.《資產(chǎn)負(fù)債表》中“資產(chǎn)總計(jì)_期末余額”為：【112,320.82】元； 相差不是很大
如果到年底時那些數(shù)據(jù)對碰得上可以不，就算現(xiàn)在改也只能改財(cái)務(wù)報表對嗎？
你好，第一個問題為什么這么填寫的？你能一致的話最好是一致 在修改的情況下，你之前修改了，你后期最好是去變動一下第二個問題，你匯算清交的時候會提示你有風(fēng)險，提示有風(fēng)險，稅務(wù)局后臺接收到的話會要求查賬的，因?yàn)閰R算清繳之后結(jié)束它是需要抽查其帳務(wù)處理。
已經(jīng)不一致了 不能保證100%你沒有問題。
好的 ，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。