老師我們每月都會給報(bào)銷公交費(fèi)，這個沒有做在工資里是單獨(dú)發(fā)放的，這部分要不要過一下應(yīng)付職工薪酬科目
你好，是交通補(bǔ)貼的意思？?
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請問一下，老師，幫我看一下分錄對不對 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司，有單獨(dú)計(jì)提個人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅，是不是沒有必要這樣
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老師，想問一下，給員工發(fā)的高溫補(bǔ)貼，體檢等計(jì)入福利費(fèi)的費(fèi)用需要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎？我們公司工資我都是直接走的管理費(fèi)用-職工薪酬
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老師我們每月都會給報(bào)銷公交費(fèi)，這個沒有做在工資里是單獨(dú)發(fā)放的，這部分要不要過一下應(yīng)付職工薪酬科目
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老師，我們公司工資當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的，他們不先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目的，那這個月我們有員工餐福利要不要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬？還是直接進(jìn)費(fèi)用不通過應(yīng)付職工薪酬？
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老師，公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了，12月計(jì)提的時候分錄是 借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款 其他應(yīng)付款（社保） 應(yīng)交稅費(fèi)，請問購物卡放哪個科目？
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老師，幫我看一下，發(fā)票開的對不
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是這意思
你好，那就需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的?
老師那就是申報(bào)個稅的時候我要把這部分加在工資總額里是這樣嗎？
你好，是的，是這樣的
那老師我們一直都是直接走費(fèi)用了，沒過應(yīng)付職工薪酬科目，我這月申報(bào)個稅的時候是不是把以前的都得補(bǔ)上
你好，需要做之前月份的更正申報(bào)?
老師我都加在這一個月不可以嗎？更正申報(bào)我得改半年的了
你好，不可以，因?yàn)樗鶎倨诓粚?
謝謝老師，我明白了
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝