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Q

老師，2020年附加稅，應(yīng)交地方教育費，用錯了科目，應(yīng)交城市維護費，怎樣調(diào)賬？

2021-07-28 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-28 13:27

你好，你把原分錄寫一下，我給你改。

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快賬用戶1901 追問 2021-07-28 13:29

老師，就是這個分錄

老師，就是這個分錄
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快賬用戶1901 追問 2021-07-28 13:29

是計提用錯，不是給用錯

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齊紅老師 解答 2021-07-28 13:33

營業(yè)稅附加沒有問題，只是應(yīng)交稅費有問題對吧？這樣的話直接這兩個科目對調(diào)就可以。

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快賬用戶1901 追問 2021-07-28 13:53

怎樣做分錄？

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齊紅老師 解答 2021-07-28 14:06

你好！借應(yīng)交稅費城建稅貸應(yīng)交稅費地方教育

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快賬用戶1901 追問 2021-07-28 15:57

這個做錯分錄是發(fā)生在2020年的，科目對調(diào)做在2021年嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:03

你好，是的，因為未涉及損益類科目，不用通過以前年度損益調(diào)整，原科目直接對調(diào)就可以了。

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快賬用戶1901 追問 2021-07-28 16:22

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-28 16:24

不客氣，歡迎下次提問，滿意請好評，謝謝！

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你好，你把原分錄寫一下，我給你改。
2021-07-28
借應(yīng)交稅費，借稅金及附加負數(shù)
2021-10-18
同學你好，如果這個稅還沒有交，是在貸方正數(shù)的；
2021-01-27
你好，同學。你把主營業(yè)務(wù)稅金及附加變成未分配利潤，然后入賬即可
2021-05-19
同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的
2022-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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