你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬

假如公司簽了一份合同，需要購進物資，然后要先付款供應商再發(fā)貨，我們這邊需要辦理的手續(xù)是填寫付款申請單加合同原件來付款么，然后等貨到了發(fā)票回來了再辦理怎樣的手續(xù)呀

老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發(fā)票，我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說，項目沒有結束客戶付款到我們公司，不可以支付對應的業(yè)務提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發(fā)票+對應的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回（這賬面做借款收回），然后再依據發(fā)票付款？

老師請教個問題，我們現在需要做個取水證辦理的水評價文件，然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經開號了15.萬，我現在已經做好首付款1萬的支出單，但是估計下個月才會付款這1萬首款，那我壓到下個月再做賬呢，還是現在就應該做呢 借：長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸：應付賬款-***公司 這樣對嗎？

因我司膝愛，膝友系列產品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同（編號V08-24），合同總金額為20700元，合同約定收到預付款后6天交合格樣板，我司于8月26日將預付款6210元支付至該公司提供的帳號內。后因該公司交貨質量達不到我司的技術要求，該司提供的貨物未能用于我司生產，雙方協商未能達成一致意見處理上述存在的質量事故問題導致合同終止，剩余款項未支付給該公司，后續(xù)我司聯系該公司經辦人員處理開具我司預付款的發(fā)票，該公司回復不予處理開具。預付款6210元亦收不回來。 請問老師這個我們賬務應該怎么處理呢？》