你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過(guò)了。但是合同上是寫(xiě)著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問(wèn)題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購(gòu)?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借：庫(kù)存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購(gòu)與我說(shuō)因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N(xiāo)了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開(kāi)不過(guò)來(lái)，而且錢(qián)也退不回來(lái)給我們了。然后我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)？怎么去做這個(gè)賬

假如公司簽了一份合同，需要購(gòu)進(jìn)物資，然后要先付款供應(yīng)商再發(fā)貨，我們這邊需要辦理的手續(xù)是填寫(xiě)付款申請(qǐng)單加合同原件來(lái)付款么，然后等貨到了發(fā)票回來(lái)了再辦理怎樣的手續(xù)呀

老師，合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務(wù)提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票，我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō)，項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司，不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成），要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條，作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn)：1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí)，也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應(yīng)收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回（這賬面做借款收回），然后再依據(jù)發(fā)票付款？

老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們現(xiàn)在需要做個(gè)取水證辦理的水評(píng)價(jià)文件，然后合同簽完了。對(duì)方全款發(fā)票已經(jīng)開(kāi)號(hào)了15.萬(wàn)，我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬(wàn)的支出單，但是估計(jì)下個(gè)月才會(huì)付款這1萬(wàn)首款，那我壓到下個(gè)月再做賬呢，還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-水評(píng)價(jià)文件 貸：應(yīng)付賬款-***公司 這樣對(duì)嗎？

因我司膝愛(ài)，膝友系列產(chǎn)品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同（編號(hào)V08-24），合同總金額為20700元，合同約定收到預(yù)付款后6天交合格樣板，我司于8月26日將預(yù)付款6210元支付至該公司提供的帳號(hào)內(nèi)。后因該公司交貨質(zhì)量達(dá)不到我司的技術(shù)要求，該司提供的貨物未能用于我司生產(chǎn)，雙方協(xié)商未能達(dá)成一致意見(jiàn)處理上述存在的質(zhì)量事故問(wèn)題導(dǎo)致合同終止，剩余款項(xiàng)未支付給該公司，后續(xù)我司聯(lián)系該公司經(jīng)辦人員處理開(kāi)具我司預(yù)付款的發(fā)票，該公司回復(fù)不予處理開(kāi)具。預(yù)付款6210元亦收不回來(lái)。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？》