客戶退回發(fā)票，未認證抵扣，本公司已申報，次月我公司開紅字發(fā)票？
你好對的，開票方提交紅字信息表再開紅票
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客戶退回發(fā)票，未認證抵扣，本公司已申報，次月我公司開紅字發(fā)票？
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客戶已認證的發(fā)票，退貨后我公司開具的紅字發(fā)票還用給客戶嗎
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10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回，客戶未抵扣發(fā)票，現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎？
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Q
您好，電子專票已開給客戶，發(fā)票已跨月，客戶未認證抵扣，這種情況下誰來沖紅發(fā)票？ 紅字發(fā)票是否需要退回給客戶？
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客戶退回貨物，但我公司給客戶開的發(fā)票客戶已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在要給我公司開退貨發(fā)票，是客戶直接開出發(fā)票給我們，還是客戶申請紅字信息表申請紅字發(fā)票審核通過后，傳給我公司開紅票
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然后紅沖，再做正確藍字發(fā)票？紅沖的話就把上個月憑證入負數(shù)就可以了是吧？還需要做其他什么處理嗎？比如成本？
是的，你在開正確的發(fā)票就好了。
沖紅之后開準確的發(fā)票。如果金額和原來的一樣的，那么成本就不用去考慮的。
賬務處理只要把主營業(yè)務收入那筆紅沖是吧？
你好，不是的，三個科目都要全部沖紅的。
哦，我說的就是那一整個憑證，成本沒有變化就不要動是吧
你好是的沒錯，就是這個意思