老師 申請(qǐng)的科技項(xiàng)目里面的 間接費(fèi)用計(jì)提后，計(jì)提到 其他應(yīng)付款-項(xiàng)目間接費(fèi)用，后 如何做賬了？是沖銷平時(shí)發(fā)生的房租那些費(fèi)用嗎？
您好，先沖銷掉全部的計(jì)提，再根據(jù)實(shí)際入賬，再根據(jù)實(shí)際情況計(jì)提。這樣在核對(duì)計(jì)提數(shù)的時(shí)候方便處理。
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老師 申請(qǐng)的科技項(xiàng)目里面的 間接費(fèi)用計(jì)提后，計(jì)提到 其他應(yīng)付款-項(xiàng)目間接費(fèi)用，后 如何做賬了？是沖銷平時(shí)發(fā)生的房租那些費(fèi)用嗎？
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老師，發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提一筆費(fèi)用，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，實(shí)際這筆款是多計(jì)提的，現(xiàn)在要沖掉其他應(yīng)付款，，要用以前年度損益調(diào)整嗎？如果用這個(gè)科目，報(bào)表就不平了，能調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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老師，你好，我今年計(jì)提了一些安全費(fèi)用100萬(wàn)，掛在其他應(yīng)付款里面的，實(shí)際用了10萬(wàn)，匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增90萬(wàn)？如果調(diào)增了，明年的賬又應(yīng)該怎么做？如果明年發(fā)生的費(fèi)用還直接 沖減其他應(yīng)付款，就不對(duì)了，怎么做呢？
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還請(qǐng)問(wèn)一下目前實(shí)際工作中還在用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎？若不能使用是否可以直接用其他應(yīng)付款來(lái)代替？同時(shí)，在計(jì)提各種費(fèi)用（如銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用）做記賬憑證的時(shí)候，其后附件原始憑證需要提供哪些內(nèi)容呢？
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老師:請(qǐng)問(wèn)一下，我們是房地產(chǎn)公司，想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目（計(jì)提的應(yīng)付利息），主要是借股東的錢，股東不要利息了，也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些，因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)是負(fù)數(shù)，計(jì)提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息，貸:其他應(yīng)付款—某股東”，開發(fā)間接費(fèi)用是計(jì)入存貨的，如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款，那就對(duì)應(yīng)要調(diào)整存貨科目，但是不影響未分配利潤(rùn)科目，請(qǐng)問(wèn)一下，我是思路不對(duì)嗎？是哪里有問(wèn)題？如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目，我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢？
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員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資，簽了留職停薪協(xié)議，然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān)，員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司，應(yīng)該怎么做賬
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了，對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票，稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了，給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人，這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
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老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎，
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老師，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎？還是必須按月記賬了？
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老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣，可以有出入嗎？
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是這樣嗎：？ 借：管理費(fèi)用-房租 1000 貸：銀行 1000 借：研發(fā)費(fèi)用-間接費(fèi)用 1000 貸：其他應(yīng)付款-間接費(fèi)用 1000 借：其他應(yīng)付款-間接費(fèi)用 1000 貸：管理費(fèi)用-房租 -1000
最后一個(gè)是沖減研發(fā)費(fèi)用
借：其他應(yīng)付款-間接費(fèi)用 1000 貸：研發(fā)費(fèi)用-間接費(fèi)用 -1000 這樣？？？
嗯嗯，是的呢，您計(jì)提的是研發(fā)費(fèi)用，所以要沖研發(fā)費(fèi)用
不是 這樣有什么意義了？ 計(jì)提的間接費(fèi)用 不是用于企業(yè)費(fèi)房租水電的嗎？
您好，保證當(dāng)期費(fèi)用入到當(dāng)期
可是 間接費(fèi)用不是抵平時(shí)的房租水電啥的嘛。 這樣又沖銷研發(fā)費(fèi)用，不是沒(méi)有抵扣到嘛？
研發(fā)費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也會(huì)入管理費(fèi)用
房租水電是本來(lái)就有的，不是抵，計(jì)提的目的是讓當(dāng)期的費(fèi)用入當(dāng)期