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Q

老師其他流動資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？

2025-09-11 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-11 22:27

您好，可以是 借 其他流動資產(chǎn) 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8303 追問 2025-09-11 22:33

老師抵扣完了，交稅的分錄怎么寫呢？

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快賬用戶8303 追問 2025-09-11 22:35

老師可以寫一下留底稅轉(zhuǎn)出交稅的全部分錄嗎？謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-11 22:41

您好，借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款

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快賬用戶8303 追問 2025-09-11 22:49

老師轉(zhuǎn)入留底稅的分錄借其他流動資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2025-09-11 22:50

嗯對，這個理解是沒錯的

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快賬用戶8303 追問 2025-09-11 22:55

老師留底稅可以是沒有勾選的進項嗎？我們商貿(mào)業(yè)庫存有點大

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齊紅老師 解答 2025-09-11 22:55

您好，你的意思是不勾選還是勾選？

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快賬用戶8303 追問 2025-09-11 23:01

老師沒有勾選

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你是不是勾選抵扣的進項稅有抵扣銷項稅
2020-09-02
待抵扣進項稅額明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額.
2022-04-14
你不用設(shè)置應(yīng)交稅費留抵稅額這個科目的 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-02-18
學(xué)員您好， 待認證進項稅額在報表中是填在其他流動資產(chǎn)的—對的 留抵稅額也是填在其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)
2021-08-15
您好，這個要是費用發(fā)票就通過以前年度損益調(diào)整來做賬
2022-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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